Portefeuillehouder
G. van den Berg



Toelichting

Bij het sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 118.277,-- te worden verhoogd.

De verwachte onderschrijding bij WMO “oud” (het niet budgettair neutrale deel) over 2019 is € 100.000,-- (incidenteel).

Het transformatiebudget is tot op heden nog niet volledig benut. Het is de verwachting dat het transformatiebudget dit jaar nog benut wordt (o.a. personeelslasten en algemene voorziening Wmo).

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo-meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo-abonnement (lees: lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-facturatie) is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% leidt tot hoger uitgaven.

--

Tijd

R

Geld

Bij het sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 118.277,-- te worden verhoogd.

De verwachte onderschrijding bij WMO “oud” (het niet budgettair neutrale deel) over 2019 is € 100.000,-- (incidenteel).

Het transformatiebudget is tot op heden nog niet volledig benut. Het is de verwachting dat het transformatiebudget dit jaar nog benut wordt (o.a. personeelslasten en algemene voorziening Wmo).

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo-meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo-abonnement (lees: lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-facturatie) is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% leidt tot hoger uitgaven.