Portefeuillehouder
G. van den Berg



Toelichting

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2019 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hierbij vindt een reserve-onttrekking van € 750.000,-- in 2019 plaats. De extra middelen vanuit de macro 420 mln. voor de Jeugdhulp 2019 resulteren in een forse bijstelling binnen dit taakveld. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 723.858,-- te worden verhoogd.

Vanwege de tekorten in de jeugdhulp is door uw college en de raadscommissie Maatschappij en Middelen verzocht een plan van aanpak op te stellen resulterend in het terugdringen van deze tekorten. In de afgelopen periode heeft hierover bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden. Onderdeel van het plan van aanpak is hiervoor tijdelijk externe ondersteuning in te zetten, omdat er behoefte is aan een procesmanager die onder andere stuurt op realisatie van de maatregelen die genoemd zijn in het ‘Actieplan kostenbeheersing Jeugdhulp’. De hiermee gemoeid zijnde kosten van € 63.500,-- komen ten laste van post jeugdzorg.

In het najaar zal een raadsbrede commissiebijeenkomst worden georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door Meerinzicht is de bijgestelde prognose en de meerjarenraming 2020-2023 aangeboden. Op basis van deze rapportage is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2019 uit zullen komen op € 6.340.000,-- (exclusief innovatie). Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2019 te weten € 6.005.000,-- (inclusief innovatiebudget van €120.000,--). Voor het jaar 2019 zijn de baten € 6.169.047,--.,Deze baten zijn nog verhoogd met een extra budget van € 500.000,-- uit het collegeprogramma. Met deze rapportage wordt  voorgesteld deze aan te vullen met € 350.000,-- uit het taakveld 1.7.1  Maatwerkdienstverlening 18+. Het totale budget bedraagt hiermee € 7.019.047,-- De totale lasten komen uit op € 8.036.620,--. Dit is als volgt opgebouwd:
Jeugdzorgprognose 2019 en begroting 2020-2023        €  6.340.000,--
Bedrijfsvoering                                                                                       €      206.000,--
PGB                                                                                                                €      375.000,--
Basisteam Jeugd                                                                                     €      992.300,--
Flexbudget                                                                                                 €      125.000,--
Subsidie Veilig Thuis                                                                            €         82.470,--
Schoolmaatsch. Werk                                                                         €         84.150,-- -/-

Het nog te dekken budget Jeugd bedraagt volgens de prognose € 1.017.573,--. Door efficiencymaatregelen in 2019 is  de verwachting dat de geraamde lasten lager gaan uitvallen dan begroot door Meerinzicht.  Verder bestaat de kans dat er in de septembercirculaire nog  gecompenseerd wordt op de Jeugdkosten.

In het kader van de herijking van het gemeentefonds worden ook de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en de Jeugdwet herijkt. Het Ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven te komen tot nieuwe objectieve verdeelmodellen. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen staat gepland voor 1 januari 2021. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

 

 

--

Tijd

R

Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2019 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hierbij vindt een reserve-onttrekking van € 750.000,-- in 2019 plaats. De extra middelen vanuit de macro 420 mln. voor de Jeugdhulp 2019 resulteren in een forse bijstelling binnen dit taakveld. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 723.858,-- te worden verhoogd.

Vanwege de tekorten in de jeugdhulp is door uw college en de raadscommissie Maatschappij en Middelen verzocht een plan van aanpak op te stellen resulterend in het terugdringen van deze tekorten. In de afgelopen periode heeft hierover bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden. Onderdeel van het plan van aanpak is hiervoor tijdelijk externe ondersteuning in te zetten, omdat er behoefte is aan een procesmanager die onder andere stuurt op realisatie van de maatregelen die genoemd zijn in het ‘Actieplan kostenbeheersing Jeugdhulp’. De hiermee gemoeid zijnde kosten van € 63.500,-- komen ten laste van post jeugdzorg.

In het najaar zal een raadsbrede commissiebijeenkomst worden georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door Meerinzicht is de bijgestelde prognose en de meerjarenraming 2020-2023 aangeboden. Op basis van deze rapportage is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2019 uit zullen komen op € 6.340.000,-- (exclusief innovatie). Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2019 te weten € 6.005.000,-- (inclusief innovatiebudget van €120.000,--). Voor het jaar 2019 zijn de baten € 6.169.047,--.,Deze baten zijn nog verhoogd met een extra budget van € 500.000,-- uit het collegeprogramma. Met deze rapportage wordt  voorgesteld deze aan te vullen met € 350.000,-- uit het taakveld 1.7.1  Maatwerkdienstverlening 18+. Het totale budget bedraagt hiermee € 7.019.047,-- De totale lasten komen uit op € 8.036.620,--. Dit is als volgt opgebouwd:
Jeugdzorgprognose 2019 en begroting 2020-2023        €  6.340.000,--
Bedrijfsvoering                                                                                       €      206.000,--
PGB                                                                                                                €      375.000,--
Basisteam Jeugd                                                                                     €      992.300,--
Flexbudget                                                                                                 €      125.000,--
Subsidie Veilig Thuis                                                                            €         82.470,--
Schoolmaatsch. Werk                                                                         €         84.150,-- -/-

Het nog te dekken budget Jeugd bedraagt volgens de prognose € 1.017.573,--. Door efficiencymaatregelen in 2019 is  de verwachting dat de geraamde lasten lager gaan uitvallen dan begroot door Meerinzicht.  Verder bestaat de kans dat er in de septembercirculaire nog  gecompenseerd wordt op de Jeugdkosten.

In het kader van de herijking van het gemeentefonds worden ook de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en de Jeugdwet herijkt. Het Ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven te komen tot nieuwe objectieve verdeelmodellen. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen staat gepland voor 1 januari 2021. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.