Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

O

Geld (toelichting)

In deze rapportage zijn de ingeschatte financiële  gevolgen van het CAO akkoord verwerkt. Vanwege de verwerking hiervan komen we voor de salariskosten op een tegenvaller uit van € 238.000. Echter in dit bedrag is niet meegenomen een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures. De reden is dat er mogelijk werkzaamheden verricht gaan worden door ingehuurde medewerkers, hetgeen duurder is.

In nauw overleg met bureau Leeuwendaal is het functiehuis van de gemeente op onderdelen aangepast. De redenen voor deze aanpassing van het functiehuis zijn divers. Zo is er bij een aantal medewerkers sprake van een opgedragen takenpakket wat niet meer in de lijn is met de HR21 indeling of van een uitbreiding en verzwaring van het taakveld doordat vraagstukken complexer zijn geworden. Dit laatste heeft onder andere te maken met de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten, maar het betreft ook enkele nieuwe functies die nog niet zijn ingedeeld in HR21. 

In de tweede kwartaalrapportage zullen de effecten meer duidelijk zijn. Daarom wordt voorgesteld om uit te gaan van een resultaat conform begroting, met als gevolg geen bijstelling van het personeelsbudget.