Excel-tabel
| 1,50% | index: | 2,5% | nummer begrotingswijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d) | ||||||||||||
| blauw is opgenomen in het b&wvoorstel collectieve aanvraag | ||||||||||||
| Kostenplaats | Omschrijving | *) | Bedrag | Jaar | Afschr. | Prioriteit | Begrotings | |||||
| 6xxxxx | exploitatie | investering | termijn | volgens | 2025 | wijziging | ||||||
| 1.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||
| 1,02 | 610199 | Projectmedewerker Vluchtelingen | N | Expl. | 2025 | Ow | 37.000 | 03-2025 | ||||
| 1,02 | 610131 | Dekking Spuk 'Oekraïne' voor projectmedew. Vluchtelingen | N | Expl. | 2025 | Ow | -37.000 | 03-2025 | ||||
| 1,04 | 610125 | Mantelzorgwaardering (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 30.000 | 06-2025 | ||||
| 1,04 | 610125 | Mantelzorgwaardering | N | Expl. | 2025 | Ow | 60.000 | 07-2025 | ||||
| 1.2 | Eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||||
| 1,06 | 610203 | MEE Samen | N | Expl | 2025 | W | 14.600 | 07-2025 | ||||
| 1,07 | 610207 | Aanpak huiselijk geweld | N | Expl | 2025 | W | 30.000 | 06-2025 | ||||
| 1,08 | 610207 | Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld | N | Expl | 2025 | Ow | 15.000 | 06-2025 | ||||
| 1.3 | Inkomensregelingen | |||||||||||
| 1,11 | 610399 | Consulent maatschappelijke participatie (Participatiewet) | N | Expl. | 2025 | W | 45.600 | 03-2025 | ||||
| 1,14 | 610313 | Zwemles binnen Jeugdfonds Sport en Cultuur | N | Expl. | 2025 | Ow | 25.000 | 04-2025 | ||||
| 1,14 | 610131 | dekking Spuk Oekraine inz zwemles ontheemden/statushouders | N | Expl. | 2025 | Ow | -25.000 | 04-2025 | ||||
| 1.5 | Arbeidsparticipatie | |||||||||||
| 1,16 | 610599 | Ondersteuning doelgroep indicatie banenafspraak | N | Expl. | 2025 | W | 45.600 | 06-2025 | ||||
| 1.6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | |||||||||||
| 1,17 | 610699 | 1 fte formatie team sociaal / Wmo | N | Expl. | 2026 | W | 03-2025 | |||||
| 610699 | 0,4 fte formatie team sociaal / Wmo | N | W | 03-2025 | ||||||||
| 610608 | 0,4 fte formatie team sociaal / Wmo, dekking bestaand | N | W | 03-2025 | ||||||||
| 1.74 | Jeugdhulp behandeling | |||||||||||
| 1,18 | 617423 | Voorbereiding nieuwe inkoop Jeugd | N | Expl | 2025 | W | 22.500 | 06-2025 | let op: alleen 2025 geboekt, moet 2026 ook? (staat niet in de stukken) | |||
| 2.1 | Onderwijs beleid | |||||||||||
| 2,01 | 620105 | Bewegingsonderwijs | N | Expl. | 2025 | W | 55.000 | 06-2025 | ||||
| 2.2 | Onderwijshuisvesting | |||||||||||
| 2,02 | 620301 | Leerlingenvervoer | N | Expl. | 2025 | W | 150.000 | 07-2025 | ||||
| 2,02 | 610131 | dekking Spuk opvang Oekraïne inz leerlingenvervoer | N | Expl. | 2025 | W | -75.000 | 07-2025 | ||||
| 700904/700906 | Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel | O | x | 2022 | p | 265.970 | ||||||
| 3.3 | Wonen en Bouwen | |||||||||||
| 3,01 | 630322 | uitbreiding urgentiecommissie | N | Expl | 2025 | W | 10.000 | 03-2025 | Stond in 03-2025 en 06-2025, welke eruit? | |||
| 3,02 | 630399 | Beleidsmedewerker wonen en zorg | N | Expl | 2025 | Ow | 80.600 | 03-2025 | ||||
| 3,04 | 630399 | Doorstroomcoach/verhuiscoach Let op niet dubbel!! | N | Expl | 2025 | Ow | 12.200 | 03-2025 | ||||
| 3,06 | 630399/41100 | Regelingen Pauzewoningen en tijd. Bewoning bijgeb. | N | Expl | 2025 | Ow | 50.000 | 07-2025 | Zie e-mail Ferdinand, ivm aanpassen grootboeknummer | |||
| 4.1 | Volksgezondheid | |||||||||||
| 4,01 | 640106 | Preventie Echtscheidingen (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 10.000 | 06-2025 | ||||
| 4,01 | 640106 | Preventie Echtscheidingen | N | Expl. | 2025 | Ow | 20.000 | 07-2025 | ||||
| 4,01 | 640106 | dekking Spuk Sociaal Domein Spuk sociaal domein is dat Gala? | N | Expl. | 2025 | Ow | -30.000 | 06-2025 | ||||
| 4.4 | Milieubeheer | |||||||||||
| 4,02 | 640414 | Overdracht Bodemtaken | N | Expl. | 2025 | W | 50.000 | 07-2025 | ||||
| 4,02 | 691004 | dekking reserve omgevingswet | N | Expl. | 2025 | W | -50.000 | 07-2025 | ||||
| 5.1 | Verkeer, wegen en water | |||||||||||
| Parkeerdrukonderzoek | O | Expl. | 2023 | bo | ||||||||
| 5,06 | 650199 | Cluster Civiel 1 fte | N | Expl. | 2025 | Ow | 61.100 | 03-2025 | ||||
| 650126 | Parkeeronderzoek | O | Expl. | 2026 | ||||||||
| 5,4 | Economische havens | |||||||||||
| 5,07 | 650401 | Uitbreiding areaal watergangen / zaksloten / retentiegebieden | N | Expl. | 2025 | Ow | 30.000 | 07-2025 | ||||
| 6.2 | Openbare orde en veiligheid | |||||||||||
| 6,03 | 690431 | Ondermijning bewustwording | N | Expl. | 2025 | Ow | 5.000 | 07-2025 | ||||
| 6,04 | 660299 | Urenuitbreiding ondermijning | N | Expl. | 2025 | Ow | 18.300 | 03-2025 | ||||
| 6,05 | 620299 | Adviseur Bibob en beleidsontwikkeling | N | Expl. | 2025 | Ow | 54.600 | 03-2025 | ||||
| 6,06 | 660206 | Buurtbemiddeling. | N | Expl. | 2025 | Ow | 5.000 | 07-2025 | ||||
| 6,07 | 690431 | Participatieplatform (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 19.000 | 06-2025 | ||||
| 6,07 | 690431 | Participatieplatform | N | Expl. | 2025 | Ow | 6.000 | 07-2025 | ||||
| 6,07 | 690431 | Dekking part.platf. tlv implementatie omgevingswet | N | Expl. | 2025 | Ow | -25.000 | 07-2025 | ||||
| 6,08 | 690431 | Plaatsen van sandwichborden | N | Expl. | 2025 | Ow | 4.000 | 07-2025 | ||||
| 660203 | Inzet cameratoezicht | O | Expl. | 25.630 | ||||||||
| 7.1 | Sportbeleid en activering | |||||||||||
| 7,01 | 670199 | Ondersteuning Beleidsveld sportstimulering, sportaccommodaties en spelen | N | Expl. | 2025 | Ow | 63.000 | 03-2025 | ||||
| 7.2 | Sportaccommodaties | |||||||||||
| 670102 | Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties | O | Expl. | 2025 | Ow | 10.300 | 01-2025 | |||||
| 670204 | Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet | O | Expl. | 2025 | Ow | 10.300 | 06-2025 | |||||
| 670298 | Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh | O | x | 2023 | bo | 6.820 | ||||||
| 670201 | Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost | O | x | 2024 | bo | 2.050 | ||||||
| 7.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||||||
| 670307 | Impuls voor impact Startnotitie Kunst- en Cultuuraanpak 2023-2027 | O | x | 2024 | p | 375.000 | begrotingswijsiging 210-2025 | |||||
| 7.5 | Cultureel Erfgoed | |||||||||||
| 7,04 | 640501 | Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 22.500 | 06-2025 | ||||
| 7,04 | 640501 | Oorlogsmonumenten en historische graven | N | Expl. | 2025 | Ow | 5.000 | 07-2025 | ||||
| 7.7 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie | |||||||||||
| 7,07 | 670712 | Areaal uitbreiding onderhoud groen- en bomenonderhoud / zorgplicht | N | Expl. | 2025 | Ow | 37.500 | 07-2025 | ||||
| 7,08 | 670712 | Areaal uitbreiding wegbeplanting buitengebied | N | Expl. | 2025 | Ow | 10.000 | 07-2025 | ||||
| 7,09 | 670717 | Areaal uitbreiding / onderhoud recreatieve voorzieningen (o.a.routenetwerken) | N | Expl. | 2025 | Ow | 5.000 | 07-2025 | ||||
| 7,18 | 670720 | Beheer en onderhoud Speelterreinen (Wett.) | N | Expl. | 2025 | W | 151.100 | 07-2025 | ||||
| 7,18 | 670720 | Beheer en onderhoud Speelterreinen (Wens) | N | Expl. | 2025 | Ow | 100.800 | 07-2025 | ||||
| 7,20 | 670799/640599 | Cluster Groen/begraafplaatsen 1 fte | N | Expl. | 2025 | Ow | 61.100 | 03-2025 | Let op: op twee grootboeknummers gezet, dus beide de helft iom Ferdinand | |||
| 7,21 | 670799 | Cluster bos en natuurbeheer 18 uur | N | Expl. | 2025 | Ow | 30.500 | 03-2025 | ||||
| 8.1 | Economische ontwikkeling | |||||||||||
| 8,01 | 670799 | Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur | N | Expl | 2025 | Ow | 42.600 | 03-2025 | ||||
| 9.1 | Bestuur | |||||||||||
| 9,01 | 690102 | Notubiz | N | Expl. | 2025 | Ow | 25.000 | 06-2025 | ||||
| 9.2 | Burgerzaken | |||||||||||
| Digitalisering burgerzaken | O | x | 2025 | bo | 7.900 | |||||||
| 9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||
| 9,02 | 700948 | Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk | N | Expl. | 2025 | Ow | 30.000 | 06-2025 | ||||
| 9.4 | Overhead, ondersteuning organisatie | |||||||||||
| 690199 | uitbreiding formatie griffie | O | x | 2026 | Ow | 03-2025 | ||||||
| 9,03 | 690199 | Uitbreiding griffie (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 52.500 | 03-2025 | ||||
| 9,03 | 690199 | Uitbreiding griffie (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 15.000 | 03-2025 | ||||
| 9,04 | 690199 | Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 27.000 | 03-2025 | ||||
| 9,04 | 690199 | Bemensing Bestuurssecretariaat (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 54.000 | 03-2025 | ||||
| 9,05 | 640499 | Medew. Financieel beheer | N | Expl. | 2025 | Ow | 57.600 | 03-2025 | ||||
| 9,06 | 690432 | Pen-testen | N | Expl. | 2025 | W | 7.500 | 07-2025 | ||||
| 9,07 | 690432 | Auditverplichting | N | Expl. | 2025 | W | 10.000 | 07-2025 | ||||
| 9,08 | 690432 | NDR & Riskmanagement | N | Expl. | 2025 | W | 7.500 | 07-2025 | ||||
| 9,09 | 690415 | WMEBV - klantportaal organisatiebreed | N | Expl. | 2025 | Ow | 7.000 | 07-2025 | ||||
| 9,10 | 690201 | Datagedreven werken (incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 37.500 | 06-2025 | ||||
| 9,10 | 690499 | Datagedreven werken (structureeel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 50.400 | 07-2025 | ||||
| 9,11 | 690499 | Bezetting Helpdeskfunctie | N | Expl. | 2025 | Ow | 63.000 | 03-2025 | ||||
| 9,14 | 690435 | Budgetten basisregistraties | N | Expl. | 2025 | Ow | 35.000 | 07-2025 | ||||
| 9,19 | Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel) | N | Expl. | 2026 | Ow | |||||||
| 9,20 | 690415 | GBI world (beheersysteem) | N | Expl. | 2025 | V | 35.100 | 07-2025 | ||||
| 9,20 | 690415 | GBI world (beheersysteem) incidenteel | N | Expl. | 2025 | V | 11.250 | 06-2025 | ||||
| 9,22 | 650199 | Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratief) | N | Expl. | 2025 | Ow | 36.000 | 03-2025 | ||||
| 9,23 | 650199 | Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken) | N | Expl. | 2025 | Ow | 40.500 | 03-2025 | ||||
| 9,24 | 650199 | Senior adviseur / uitv. projectleider wijkaanpakgerichte aanpak 10 uur / niveau 10/11 | N | Expl. | 2025 | Ow | 31.700 | 03-2025 | ||||
| 9,25 | 650199 | Uitbreiding 0,5 fte werkvoorbereider civiel 18 uur / niveau 9 | N | Expl. | 2025 | Ow | 22.800 | 03-2025 | ||||
| 9,26 | 650199 | Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9 | N | Expl. | 2025 | Ow | 5.000 | 03-2025 | ||||
| 9,27 | 670799 | Uitbreiding 1 fte adviseur groen & landschap, biodiversiteit niveau 11 / 36 uur (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 57.000 | 03-2025 | ||||
| 9,28 | 670799 | Uitbreiding uren directievoerder groen/cultuurtechniek, niveau 9 / 8 uur (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 10.100 | 03-2025 | ||||
| 9,29 | 670799 | Uitbreiding ontwerper groen, niveau 9 / 8-16 uur, (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 20.200 | 03-2025 | ||||
| 9,30 | 630299 | Medew. Grondzaken | N | Expl. | 2025 | Ow | 50.400 | 03-2025 | ||||
| 9,31 | 630399 | Medew. Volkshuisvesting & Monumenten | N | Expl. | 2025 | Ow | 50.400 | 03-2025 | ||||
| 9,32 | 630399 | Senior medew. VTH | N | Expl. | 2025 | Ow | 57.000 | 03-2025 | ||||
| 9,51 | 630399 | Administratieve ondersteuning VTH | N | Expl. | 2025 | Ow | 36.000 | 03-2025 | ||||
| 9,33 | 630399 | Applicatiebeheerder VTH | N | Expl. | 2025 | Ow | 100.000 | 03-2025 | ||||
| 9,34 | 690401 | Reiskosten woon-/werkverkeer | N | Expl. | 2025 | Ow | 23.000 | 07-2025 | ||||
| 9,35 | 690418 | Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis | N | Expl. | 2025 | Ow | 11.000 | 07-2025 | ||||
| 9,36 | 690406 | Kantinekosten | N | Expl. | 2025 | Ow | 10.000 | 07-2025 | ||||
| 9,36 | 690499 | Formatie facilitair medew. | N | Expl. | 2025 | Ow | 30.600 | 03-2025 | ||||
| 9,38 | 690499 | Trainee (POC) | N | Expl. | 2025 | Ow | 57.600 | 03-2025 | ||||
| 9,38 | dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21 | N | Expl. | 2025 | Ow | -57.600 | ||||||
| 9,38 | 690499 | Trainee (POC) projectorganisatie | N | Expl. | 2025 | Ow | 8.700 | 03-2025 | ||||
| 9,39 | 690410 | Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) | N | Expl. | 2025 | W | 12.000 | 06-2025 | ||||
| 9,40 | 690410 | Vitaliteit | N | Expl. | 2025 | Ow | 10.000 | 06-2025 | alleen 2025 geboekt, is dit juist? | |||
| 9,41 | 690410 | Agressietraining | N | Expl. | 2025 | W | 15.000 | 06-2025 | ||||
| 9,42 | 690401/41100 | Duurzame inzetbaarheid personeel | N | Expl. | 2025 | W | 7.500 | 07-2025 | ||||
| 9,43 | 690401 | Functiewaardering HR21 (Incidenteel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 20.000 | 06-2025 | ||||
| 9,43 | 690401/41100 | Functiewaardering HR21 (structureel) | N | Expl. | 2025 | Ow | 15.000 | 07-2025 | ||||
| 9,44 | 690401 | Organisatieontwikkeling (cultuurtraject) | N | Expl. | 2025 | Ow | 35.000 | 06-2025 | ||||
| 9,45 | 690445 | Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap) | N | Expl. | 2025 | W | 25.000 | 06-2025 | ||||
| 9,46 | 690499 | Adviseur Infomatieveiligheid (Ciso) | N | Expl. | 2025 | Ow | 38.000 | 03-2025 | ||||
| 9,47 | 690419 | DPIA budget | N | Expl. | 2025 | W | 25.000 | 06-2025 | ||||
| 9,48 | 690432 | Privacy applicatie | N | Expl. | 2025 | W | 7.500 | 07-2025 | ||||
| 9,49 | 690499 | Juridisch adviseur (Woo) | N | Expl. | 2025 | Ow | 89.500 | 03-2025 | ||||
| 9,50 | 690415 | Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv | N | Expl. | 2025 | W | 8.500 | 07-2025 | ||||
| 690401 | Aanpassen organisatiestructuur (HR21) | O | x | 2022 | bo | 267.500 | ||||||
| Regionale samenwerking Kop vd Veluwe | O | x | 2024 | p | 53.292 | 211-2025 | ||||||
| 9.61 | OZB Woningen | |||||||||||
| 9,52 | 696102 | Modernisering model taxatieverslag woningen | N | Expl. | 2025 | W | 5.000 | 06-2025 | ||||
| 7xxxxx | investering | |||||||||||
| 1.1 | Samenkracht en brugerparticipatie | |||||||||||
| nw. | Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet | O | 300.000 | 2024 | 15 | bw | 20.000 | |||||
| nw. | Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie | O | -150.000 | 2024 | 15 | bw | -10.000 | |||||
| 2.1 | Onderwijs beleid | |||||||||||
| 691002 | Aanvullend krediet Juniorcollege | O | 455.000 | 2021 | 40 | bo | 11.375 | |||||
| 691002 | Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting | O | 300.000 | 2021 | 40 | P | 7.500 | |||||
| 4.2 | Riolering | |||||||||||
| Parkeerplaats Kerkendriest | O | 707.300 | 2025 | 30 | Ow | |||||||
| DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest | O | -235.800 | 2025 | 30 | Ow | |||||||
| Vervangen veegmachine | O | 98.800 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Dekking rioolrecht | O | x | 2026 | V | ||||||||
| nw. | aanleg IT-riool Staverdenseweg | O | 700.000 | 2024 | 30 | bv | 23.333 | |||||
| 700688 | Ds. Martiniuslaan + parkeerplaats (aanvullend) | O | 712.500 | 2024 | 30 | bo | 23.750 | |||||
| 700688 | DPRA-subsidie parkeerpl. Ds. Martinuslaan | O | -237.500 | 2024 | 30 | bo | -7.917 | |||||
| 4.3 | Afval | |||||||||||
| Vervangen veegmachine | O | 148.100 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Dekking afvalstoffenheffing | O | x | 2026 | V | ||||||||
| 700795 | Realisatiekosten milieustraat | O | 2.850.000 | 2022 | 40 | P | 71.250 | |||||
| 4.4 | Milieubeheer | |||||||||||
| Project asbestsanering | O | 10.000 | 2022 | bw | dekking reserve bodemsanering | |||||||
| 4.5 | Begraafplaatsen | |||||||||||
| 700929 | Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen | O | 21.000 | 2025 | 15 | V | 05-2025 | |||||
| Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen | O | 46.100 | 2027 | 10 | V | |||||||
| Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen | O | 41.000 | 2027 | 20 | V | |||||||
| Uitbreiding begraafplaats Elspeet | O | 200.000 | 2023 | 40 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen | ||||||
| Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet | O | 250.000 | 2023 | 20 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen | ||||||
| 5.1 | Verkeer, wegen en water | |||||||||||
| 700930 | Vervangen bruggentje Oranjelaan | O | 47.300 | 2025 | 20 | V | 05-2025 | |||||
| 700931 | Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen | O | 105.100 | 2025 | 20 | V | 05-2025 | |||||
| 700932 | Vervangen lichtmasten | O | 52.500 | 2025 | 20 | V | 05-2025 | |||||
| 700931 | Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen | O | 52.500 | 2025 | 20 | V | 05-2025 (zie 2 hierboven, samengevoegd) | |||||
| 700932 | Vervangen lichtmasten | O | 57.800 | 2025 | 20 | V | ||||||
| Vervangen lichtmasten | O | 199.600 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen | O | 231.100 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen vrachtwagen (MAN) | O | 257.400 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet | O | 21.000 | 2026 | 10 | V | |||||||
| Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase | O | 315.200 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen lichtmasten | O | 194.800 | 2027 | 20 | V | |||||||
| Vervangen verlichtingsarmaturen | O | 225.500 | 2027 | 20 | V | |||||||
| 5,01 | Vervangen lichtmasten | N | 190.000 | 2028 | 20 | V | ||||||
| 5,02 | Vervangen verlichtingsarmaturen door led | N | 220.000 | 2028 | 20 | V | ||||||
| 5,02 | dekking led-verlichting door lagere energiekosten | N | Expl. | 2028 | V | |||||||
| 5,03 | 700933 | Update bezinkbare palen Marktplein e.o. | N | 35.000 | 2025 | 5 | V | 7.000 | 05-2025 | |||
| 5,04 | Vervangen bruggetje Koningin Emmahof | N | 50.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| 5,05 | 700934 | Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst | N | 35.000 | 2025 | 20 | Ow | 1.750 | 05-2025 | |||
| 5,08 | Renovatie Elspeterweg | N | 250.000 | 2025 | 20 | Ow | ||||||
| Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst | O | 50.000 | 2022 | 20 | bo | 2.500 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg | O | 500.000 | 2023 | 20 | P | 25.000 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg | O | 700.000 | 2023 | 20 | P | 35.000 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie | O | -700.000 | 2023 | 20 | P | -35.000 | ||||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 2.240.000 | 2023 | 40 | p | 56.000 | |||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe | O | 760.000 | 2023 | 40 | p | 19.000 | |||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 3.638.750 | 2024 | 40 | p | ||||||
| 6.1 | Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
| 700935 | Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen | O | 22.100 | 2025 | 15 | Ow | 05-2025 | |||||
| 700936 | Realisering extra Brandputten | O | 82.000 | 2025 | 15 | Ow | 05-2025 | |||||
| 660198 | Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50% | O | -41.000 | 2025 | 15 | Ow | 05-2025 | |||||
| Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen | O | 26.300 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Realisering extra Brandputten | O | 82.000 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50% | O | -41.000 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Realisering extra Brandputten | O | 82.000 | 2027 | 15 | Ow | |||||||
| Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50% | O | -41.000 | 2027 | 15 | Ow | |||||||
| 6,01 | 700937 | Led verlichting toepassen brandweerkazerne Elspeet | N | 30.000 | 2025 | 20 | V | 1.500 | 05-2025 | |||
| 6,01 | dekking led-verlichting; lagere energiekosten | N | expl | 2025 | V | -800 | ||||||
| 700831 | Verbouwing brandweerkazerne | O | 155.620 | 2022 | 15 | bo | 10.375 | |||||
| 700831 | Verbouwing brandweerkazerne | O | 890.000 | 2023 | 15 | p | 59.333 | |||||
| 6.2 | Openbare orde en veiligheid | |||||||||||
| 6,08 | 700938 | Plaatsen van sandwichborden (investering) | N | 20.000 | 2025 | 10 | Ow | 2.000 | 05-2025 | |||
| 7.2 | Sportaccommodaties | |||||||||||
| Hockeyveld MHC | O | 410.000 | 2027 | 20 | V | |||||||
| 7,02 | 700939 | Vervanging sporttechnische inrichting binnensportaccommodaties | N | 20.000 | 2025 | 15 | V | 1.330 | 05-2025 | |||
| 7.7 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie | |||||||||||
| 700940 | Vervangen Nissan Navarra | O | 49.900 | 2025 | 7 | V | 05-2025 | |||||
| Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg | O | 18.900 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden | O | 89.300 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervanging shovel | O | 112.800 | 2027 | 10 | V | |||||||
| Vervanging John Deere trekker | O | 153.800 | 2027 | 10 | V | |||||||
| 7,05 | 700941 | Hondenrennen Elspeet | N | 40.000 | 2025 | 20 | Ow | 2.000 | 05-2025 | |||
| 7,06 | 700942 | Aanleg beregeningsinstallatie Van Heerdepark | N | 25.000 | 2025 | 20 | Ow | 1.250 | 05-2025 | |||
| 7,10 | 700943 | Vervanging uitkijktoren De Stakenberg aanvullend | N | 200.000 | 2025 | 20 | V | 10.000 | 05-2025 | |||
| 7,11 | 700926 | Beheer landgoed Hulshorst (bomenlanen, recr.voorzieningen, infra) | N | 60.000 | 2025 | 20 | Ow | 3.000 | 02-2025 | |||
| 7,13 | 700944 | Vervanging faunakerend raster Elspeet | N | 10.000 | 2025 | 20 | V | 500 | 05-2025 | |||
| 7,13 | Vervanging faunakerend raster Elspeet | N | 10.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| 7,13 | Vervanging faunakerend raster Elspeet | N | 10.000 | 2027 | 20 | V | ||||||
| 7,14 | 700945 | Vervanging houten witte slagbomen | N | 10.000 | 2025 | 20 | V | 500 | 05-2025 | |||
| 7,14 | Vervanging houten witte slagbomen | N | 10.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| 7,14 | Vervanging houten witte slagbomen | N | 10.000 | 2027 | 20 | V | ||||||
| 7,16 | verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg | N | nb | 2025 | 20 | Ow | nb | |||||
| 7,16 | dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk" | N | nb | 2025 | 20 | Ow | nb | |||||
| 7,17 | vervangen IVECO Daily 50C18A8 | N | 60.000 | 2028 | 7 | V | ||||||
| Realisatie evenemententerrein (grond) | O | 100.000 | 2023 | 0 | p | 1.500 | ||||||
| Realisatie evenemententerrein (inrichting) | O | 200.000 | 2023 | 20 | p | 10.000 | ||||||
| Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost | O | 120.000 | 2023 | 20 | bo | 6.000 | ||||||
| 700843 | Nieuwe schaapskooi | O | 615.000 | 2024 | 40 | p | 15.375 | |||||
| Nieuwe schaapskooi co-financiering | O | -307.500 | 2024 | 40 | p | -7.688 | ||||||
| Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve | O | -100.000 | 2024 | 40 | p | -2.500 | ||||||
| Realisatie nieuwe hondenren Elspeet | O | 10.000 | 2024 | 20 | bo | 500 | ||||||
| Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost | O | 10.000 | 2024 | 20 | bo | 500 | ||||||
| Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel | O | 350.000 | 2024 | 20 | bo | 17.500 | ||||||
| dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe | O | -350.000 | 2024 | 20 | bo | -17.500 | ||||||
| 9.4 | Overhead, ondersteuning organisatie | |||||||||||
| 700953 | Mobiele telefoons | O | 63.000 | 2025 | 3 | V | 05-2025 | |||||
| 700964 | Vervanging bureaustoelen | O | 16.400 | 2025 | 10 | V | 05-2025 | |||||
| 700965 | Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers) | O | 10.500 | 2025 | 10 | Ow | 05-2025 | |||||
| 700961 | Gem.huis; vervangen 3 boilers | O | 7.200 | 2025 | 15 | V | 05-2025 | |||||
| Vervanging bureaustoelen | O | 16.400 | 2026 | 10 | V | |||||||
| Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers) | O | 10.500 | 2026 | 10 | Ow | |||||||
| Mobiele telefoons | O | 63.000 | 2026 | 3 | V | |||||||
| ICT-voorzieningen hybride werkplek | O | 352.000 | 2026 | 3 | V | |||||||
| Upgrade edge firewall | O | 10.500 | 2026 | 5 | V | |||||||
| 9,12 | 700954 | Backup systeem | N | 20.000 | 2025 | 5 | V | 4.000 | 05-2025 | |||
| 9,13 | 700955 | Inmeetapparatuur landmeter | N | 25.000 | 2025 | 5 | V | 5.000 | 05-2025 | |||
| 9,15 | 700956 | Wifi accespoints | N | 44.000 | 2025 | 5 | V | 8.800 | 05-2025 | |||
| 9,16 | 700957 | Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging | N | 43.000 | 2025 | 3 | V | 14.330 | 05-2025 | |||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging | N | 43.000 | 2026 | 3 | V | ||||||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie | N | 104.500 | 2027 | 3 | V | ||||||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie | N | 104.500 | 2028 | 3 | V | ||||||
| 9,17 | 700958 | Laptops - groei organisatie | N | 34.000 | 2025 | 3 | Ow | 11.330 | 05-2025 | |||
| 9,18 | 700959 | Core Netwerkswitches | N | 71.200 | 2025 | 5 | V | 14.240 | 05-2025 | |||
| 9,19 | 700960 | Vervanging Ivanti voor Liquid | N | 36.000 | 2025 | 5 | V | 7.200 | 05-2025 | |||
| 9,21 | 700962 | Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf | N | 150.000 | 2025 | 20 | Ow | 7.500 | 05-2025 | |||
| 9,37 | 700963 | aanpassing kantoorconcept | N | 280.300 | 2025 | 20 | Ow | 14.020 | 05-2025 | |||
| Herinrichten openbaar deel gemeentehuis | O | 353.400 | 2022 | 15 | bv | 23.560 | ||||||
| Herinrichten openbaar deel gemeentehuis | O | 304.000 | 2023 | 15 | bv | 20.267 | ||||||
| Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten | O | 35.000 | 2024 | 15 | bw | 2.333 | ||||||
| totaal | 21.356.670 | 497.797 | ||||||||||
| totaal | 21.356.670 | 4.214.509 | ||||||||||
| 610301 | bijstellingsbrief: plan bestaanszekerheid | 200.000 | 07-2025 | |||||||||
| bijlage b | 6.392.400 | 2.836.900 | ||||||||||
| bijlage d | 14.964.270 | 1.377.609 | ||||||||||
| 21.356.670 | 4.214.509 | |||||||||||
| Investeringen 2025 | 1.350.700 | 2.736.480 | ||||||||||
| Investeringen 2026 | 0 | 0 | ||||||||||
| Investeringen 2027 | 0 | 0 | ||||||||||
| Investeringen 2028 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1.350.700 | 2.736.480 | |||||||||||
| *) | O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting | 17.216.770 | 1.336.262 | |||||||||
| N =nieuwe investeringen / nieuw beleid | 915.000 | 2.706.730 | ||||||||||
| 18.131.770 | 4.042.992 | |||||||||||
| kapitaallasten programmabegr. 24-27 | 96.418 | |||||||||||
| verschil tov oplevering | 1.239.844 | |||||||||||
| let op: sturcturele effecten van 2024 ook geboekt in 2025 | ||||||||||||
| begrotingswijziging 203 ( € 23750 + 10331,- =€ 34081,-) | € 34.081,00 | |||||||||||
| begrotingswijziging 208 ( € 3125 + € 1846,- = € 4971,-) | € 4.971,00 | |||||||||||
| begrotingswijziging 210 ( € 384.377,-) | € 384.377,00 | |||||||||||
| begrotingswijziging 211 ( € 53.292,-) | ||||||||||||
| € 423.429,00 | ||||||||||||
| Totaal geboekt | #REF! | |||||||||||