Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed ‘vangnet’. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.
Programma 1. Sociaal Domein
Bestuurlijke kaders
Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders- Kadernota Participatiewet
- Verordening bijdrageregeling minima 2020
- Verordening individuele inkomenstoeslag 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening Participatiewet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
- ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 ‘In één keer goed’
- Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
- Nota armoedebeleid 2017-2018;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Gemeentelijke indicatoren programma 1
Beleidsindicatoren Sociaal Domein
Beschrijving:
De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.
Toelichting:
Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc.
De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.
BI's:
- Inwoners zijn financieel zelfredzaam.
- Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
- Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie.
Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd.
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein
Aantal meldingen schuldhulpverlening
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
Het aantal meldingen schuldhulpverlening stagneer in het 3e kwartaal 2023. Dit kan verschillende oorzaken hebben (bv. dat er meer schulden vroegtijdig worden aangepakt door de aanpak vroegsignalering, maar ook doordat veel mensen de energietoeslag hebben gebruikt om grotere schulden en achterstanden te voorkomen).
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| 2e kwartaalrapportage | 14 | 7 | 18 | 14 | 18 | 12 |
| 3e kwartaalrapportage | 17 | 27 | 28 | 28 | 22 | 12 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 25 | 0 |
Aantal inwoners met een schuldregeling
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 7 | 16 | 26 | 36 | 46 | 45 |
| 2e kwartaalrapportage | 12 | 20 | 32 | 43 | 52 | 50 |
| 3e kwartaalrapportage | 15 | 23 | 35 | 42 | 48 | 50 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 49 | 0 |
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
De energietoeslag is in deze cijfers niet meegenomen. Dit zou, gezien het hoge gebruik van deze regeling, een zeer scheef beeld opleveren.
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 567 | 621 | 608 | 582 | 529 | 563 |
| 2e kwartaalrapportage | 609 | 659 | 666 | 569 | 569 | 592 |
| 3e kwartaalrapportage | 657 | 705 | 696 | 598 | 616 | 603 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 590 | 0 |
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 140 | 128 | 133 | 137 | 163 | 195 |
| 2e kwartaalrapportage | 139 | 121 | 135 | 151 | 178 | 195 |
| 3e kwartaalrapportage | 141 | 127 | 143 | 144 | 178 | 191 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 195 | 0 |
Aantal meldingen Wmo
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%: i.v.m. een fout in de registraties in het klantvolgsysteem zijn de cijfers van 2022 niet goed geregistreerd. Inmiddels is dit probleem verholpen en kunnen de juiste cijfers worden toegevoegd. De cijfers van Q1 en Q2 zijn daarom gerectificeerd (was respectievelijk 270 en 236, en is nu 289 en 477).
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 305 | 278 | 350 | 293 | 242 | 289 |
| 2e kwartaalrapportage | 550 | 573 | 681 | 488 | 510 | 477 |
| 3e kwartaalrapportage | 748 | 873 | 1000 | 808 | 718 | 840 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 973 | 0 |
Aantal personen met een lopend reïntegratietraject
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 393 | 354 | 352 | 391 | 306 | 375 |
| 2e kwartaalrapportage | 347 | 347 | 358 | 409 | 349 | 381 |
| 3e kwartaalrapportage | 343 | 349 | 371 | 421 | 394 | 382 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 416 | 0 |
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 381 | 343 | 327 | 340 | 331 | 334 |
| 2e kwartaalrapportage | 372 | 321 | 311 | 423 | 351 | 340 |
| 3e kwartaalrapportage | 360 | 320 | 321 | 427 | 380 | 335 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 362 | 0 |
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd
Toelichting:
Van een drietal drietal vormen van hulpverlening in de jeugdzorg wordt de omzet in indicatoren gevolgd.
BI's:
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis
Totaal omzet Pleegzorg.
Totaal omzet Ambulante hulp
Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd welke het verloop in aantal en de ontwikkeling van de gemiddelde behandelprijs laten zien.
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 1061589 | 1524757 |
| 2e kwartaalrapportage | 332159 | 466553 |
| 3e kwartaalrapportage | 828005 | 508000 |
| 4e kwartaalrapportage | 1225000 | 0 |
Totaal omzet Pleegzorg
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 585848 | 559046 |
| 2e kwartaalrapportage | 135259 | 102557 |
| 3e kwartaalrapportage | 284658 | 105000 |
| 4e kwartaalrapportage | 428000 | 0 |
Totaal omzet Ambulante hulp
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 3589000 | 4245599 |
| 2e kwartaalrapportage | 1025442 | 908724 |
| 3e kwartaalrapportage | 2097000 | 1001072 |
| 4e kwartaalrapportage | 3045000 | 0 |
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd
Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 28 | 28 |
| 2e kwartaalrapportage | 19 | 21 |
| 3e kwartaalrapportage | 21 | 24 |
| 4e kwartaalrapportage | 22 | 0 |
Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.
Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 38453 | 58644 |
| 2e kwartaalrapportage | 17482 | 22216 |
| 3e kwartaalrapportage | 39428 | 21166 |
| 4e kwartaalrapportage | 55691 | 0 |
Aantal cliënten Pleegzorg
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 48 | 45 |
| 2e kwartaalrapportage | 37 | 27 |
| 3e kwartaalrapportage | 39 | 22 |
| 4e kwartaalrapportage | 41 | 0 |
Gemiddelde prijs Pleegzorg
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs 3.397.
Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 12205 | 12423 |
| 2e kwartaalrapportage | 3665 | 3662 |
| 3e kwartaalrapportage | 7299 | 4772 |
| 4e kwartaalrapportage | 10441 | 0 |
Aantal cliënten Ambulante hulp
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 648 | 712 |
| 2e kwartaalrapportage | 431 | 541 |
| 3e kwartaalrapportage | 547 | 536 |
| 4e kwartaalrapportage | 613 | 0 |
Gemiddelde prijs Ambulante hulp
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën. Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt, hebben we ingezet op in een keer goed.
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 5539 | 5963 |
| 2e kwartaalrapportage | 2379 | 1680 |
| 3e kwartaalrapportage | 3956 | 1870 |
| 4e kwartaalrapportage | 4968 | 0 |
Uitnutting begroting jeugdzorg
Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.
De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.
Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calulatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.
Toelichting afwijking groter dan 10%:
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 1e kwartaalrapportage | 112 % | 100 % |
| 2e kwartaalrapportage | 100 % | 100 % |
| 3e kwartaalrapportage | 106 % | 100 % |
| 4e kwartaalrapportage | 106 % | 0 % |