Excel-tabel
| 1,50% | index: | 2,5% | nummer begrotingswijziging | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht investeringen en uitgaven begroting (bijlage ben d) | ||||||||||||
| blauw is opgenomen in het b&wvoorstel collectieve aanvraag | ||||||||||||
| Kostenplaats | Omschrijving | *) | Bedrag | Jaar | Afschr. | Prioriteit | Begrotings | |||||
| 6xxxxx | exploitatie | investering | termijn | volgens | 2025 | wijziging | ||||||
| 2.2 | Onderwijshuisvesting | |||||||||||
| 700904/700906/700977 | Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel | O | x | 2022 | p | 265.970 | ||||||
| 5.1 | Verkeer, wegen en water | |||||||||||
| Parkeerdrukonderzoek | O | Expl. | 2023 | bo | ||||||||
| 650126 | Parkeeronderzoek | O | Expl. | 2026 | ||||||||
| 6.2 | Openbare orde en veiligheid | |||||||||||
| 660203 | Inzet cameratoezicht | O | Expl. | 25.630 | ||||||||
| 7.2 | Sportaccommodaties | |||||||||||
| 670298 | Prijsstijgingen sportpark de Wiltsangh | O | x | 2023 | bo | 6.820 | ||||||
| 670201 | Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost | O | x | 2024 | bo | 2.050 | ||||||
| 9.2 | Burgerzaken | |||||||||||
| Digitalisering burgerzaken | O | x | 2025 | bo | 7.900 | |||||||
| 9.4 | Overhead, ondersteuning organisatie | |||||||||||
| 9,19 | Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel) | N | Expl. | 2026 | Ow | |||||||
| 9,38 | dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21 | N | Expl. | 2025 | Ow | -57.600 | ||||||
| 690401 | Aanpassen organisatiestructuur (HR21) | O | x | 2022 | bo | 267.500 | ||||||
| 7xxxxx | investering | |||||||||||
| 1.1 | Samenkracht en brugerparticipatie | |||||||||||
| nw. | Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet | O | 300.000 | 2024 | 15 | bw | 20.000 | |||||
| nw. | Krediet St. Dorpshuis Elspeet, subsidie provincie | O | -150.000 | 2024 | 15 | bw | -10.000 | |||||
| 2.1 | Onderwijs beleid | |||||||||||
| 691002 | Aanvullend krediet Juniorcollege | O | 455.000 | 2021 | 40 | bo | 11.375 | |||||
| 691002 | Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting | O | 300.000 | 2021 | 40 | P | 7.500 | |||||
| 4.2 | Riolering | |||||||||||
| Parkeerplaats Kerkendriest | O | 707.300 | 2025 | 30 | Ow | |||||||
| DPRA Subsidie parkeerpl. Kerkendriest | O | -235.800 | 2025 | 30 | Ow | |||||||
| Vervangen veegmachine | O | 98.800 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Dekking rioolrecht | O | x | 2026 | V | ||||||||
| 4.3 | Afval | |||||||||||
| Vervangen veegmachine | O | 148.100 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Dekking afvalstoffenheffing | O | x | 2026 | V | ||||||||
| 700795 | Realisatiekosten milieustraat | O | 2.850.000 | 2022 | 40 | P | 71.250 | |||||
| 4.4 | Milieubeheer | 0 | ||||||||||
| Project asbestsanering | O | 10.000 | 2022 | bw | dekking reserve bodemsanering | |||||||
| 4.5 | Begraafplaatsen | |||||||||||
| Vervanging tuinbouwtrekker begraafplaatsen | O | 46.100 | 2027 | 10 | V | |||||||
| Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen | O | 41.000 | 2027 | 20 | V | |||||||
| Uitbreiding begraafplaats Elspeet | O | 200.000 | 2023 | 40 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen | ||||||
| Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet | O | 250.000 | 2023 | 20 | bo | T.l.v. realisatie Reserve uitbreidingen begraafplaatsen | ||||||
| 5.1 | Verkeer, wegen en water | |||||||||||
| Vervangen lichtmasten | O | 199.600 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen | O | 231.100 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen vrachtwagen (MAN) | O | 257.400 | 2026 | 7 | V | |||||||
| Vernieuwe parkeerroutebewegwijzering centrum Nunspeet | O | 21.000 | 2026 | 10 | V | |||||||
| Verkeersmaatregelen Vierhouten 2e fase | O | 315.200 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen lichtmasten | O | 194.800 | 2027 | 20 | V | |||||||
| Vervangen verlichtingsarmaturen | O | 225.500 | 2027 | 20 | V | |||||||
| 5,01 | Vervangen lichtmasten | N | 190.000 | 2028 | 20 | V | ||||||
| 5,02 | Vervangen verlichtingsarmaturen door led | N | 220.000 | 2028 | 20 | V | ||||||
| 5,02 | dekking led-verlichting door lagere energiekosten | N | Expl. | 2028 | V | |||||||
| 5,04 | Vervangen bruggetje Koningin Emmahof | N | 50.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst | O | 50.000 | 2022 | 20 | bo | 2.500 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg | O | 500.000 | 2023 | 20 | P | 25.000 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg | O | 700.000 | 2023 | 20 | P | 35.000 | ||||||
| Aanleg rotonde Halfweg subsidie provincie | O | -700.000 | 2023 | 20 | P | -35.000 | ||||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 2.240.000 | 2023 | 40 | p | 56.000 | |||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: tgv Poort vd Veluwe | O | 760.000 | 2023 | 40 | p | 19.000 | |||||
| project | Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro, hogere dekking 1,45 miljoen euro) | O | 3.638.750 | 2024 | 40 | p | ||||||
| 6.1 | Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
| Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen | O | 26.300 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Realisering extra Brandputten | O | 82.000 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50% | O | -41.000 | 2026 | 15 | Ow | |||||||
| Realisering extra Brandputten | O | 82.000 | 2027 | 15 | Ow | |||||||
| Bijdrage Provincie/Rijk inzake brandputten 50% | O | -41.000 | 2027 | 15 | Ow | |||||||
| 6,01 | dekking led-verlichting; lagere energiekosten | N | expl | 2025 | V | -800 | ||||||
| 700831 | Verbouwing brandweerkazerne | O | 155.620 | 2022 | 15 | bo | 10.375 | |||||
| 700831 | Verbouwing brandweerkazerne | O | 890.000 | 2023 | 15 | p | 59.333 | |||||
| 7.2 | Sportaccommodaties | |||||||||||
| Hockeyveld MHC | O | 410.000 | 2027 | 20 | V | |||||||
| 7.7 | Openbaar groen en (open lucht) recreatie | |||||||||||
| Vervanging houtsnijwerk beelden speelweide Stakenberg | O | 18.900 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervangen informatiepanelen en openstellingsborden | O | 89.300 | 2026 | 20 | V | |||||||
| Vervanging shovel | O | 112.800 | 2027 | 10 | V | |||||||
| Vervanging John Deere trekker | O | 153.800 | 2027 | 10 | V | |||||||
| 7,13 | Vervanging faunakerend raster Elspeet | N | 10.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| 7,13 | Vervanging faunakerend raster Elspeet | N | 10.000 | 2027 | 20 | V | ||||||
| 7,14 | Vervanging houten witte slagbomen | N | 10.000 | 2026 | 20 | V | ||||||
| 7,14 | Vervanging houten witte slagbomen | N | 10.000 | 2027 | 20 | V | ||||||
| 7,16 | verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg | N | nb | 2025 | 20 | Ow | nb | |||||
| 7,16 | dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk" | N | nb | 2025 | 20 | Ow | nb | |||||
| 7,17 | vervangen IVECO Daily 50C18A8 | N | 60.000 | 2028 | 7 | V | ||||||
| Realisatie evenemententerrein (grond) | O | 100.000 | 2023 | 0 | p | 1.500 | ||||||
| Realisatie evenemententerrein (inrichting) | O | 200.000 | 2023 | 20 | p | 10.000 | ||||||
| Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost | O | 120.000 | 2023 | 20 | bo | 6.000 | ||||||
| 700843 | Nieuwe schaapskooi | O | 615.000 | 2024 | 40 | p | 15.375 | |||||
| Nieuwe schaapskooi co-financiering | O | -307.500 | 2024 | 40 | p | -7.688 | ||||||
| Nieuwe schaapskooi dekking Algemene reserve | O | -100.000 | 2024 | 40 | p | -2.500 | ||||||
| Realisatie nieuwe hondenren Elspeet | O | 10.000 | 2024 | 20 | bo | 500 | ||||||
| Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost | O | 10.000 | 2024 | 20 | bo | 500 | ||||||
| Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel | O | 350.000 | 2024 | 20 | bo | 17.500 | ||||||
| dekking Reserve Grote Projecten voor Poort van de Veluwe | O | -350.000 | 2024 | 20 | bo | -17.500 | ||||||
| 9.4 | Overhead, ondersteuning organisatie | |||||||||||
| Vervanging bureaustoelen | O | 16.400 | 2026 | 10 | V | |||||||
| Arboproof thuiswerkplek (nieuwe medewerkers) | O | 10.500 | 2026 | 10 | Ow | |||||||
| Mobiele telefoons | O | 63.000 | 2026 | 3 | V | |||||||
| ICT-voorzieningen hybride werkplek | O | 352.000 | 2026 | 3 | V | |||||||
| Upgrade edge firewall | O | 10.500 | 2026 | 5 | V | |||||||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging | N | 43.000 | 2026 | 3 | V | ||||||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie | N | 104.500 | 2027 | 3 | V | ||||||
| 9,16 | Aanbesteding Mobiele telefonie | N | 104.500 | 2028 | 3 | V | ||||||
| Herinrichten openbaar deel gemeentehuis | O | 353.400 | 2022 | 15 | bv | 23.560 | ||||||
| Herinrichten openbaar deel gemeentehuis | O | 304.000 | 2023 | 15 | bv | 20.267 | ||||||
| Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten | O | 35.000 | 2024 | 15 | bw | 2.333 | ||||||