Geld

R

Geld (toelichting)

Groenbeheer
De kosten van het groenonderhoud zijn de afgelopen jaren flink opgedreven door verschillende factoren:

  • Door nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten in onze gemeente (groene wijk Molenbeek, Elspeet Noordwest en aanleg van industriegebied de Kolk) is het groenareaal de afgelopen jaren flink uitgebreid. Daarmee is extra groen en bomen in beheer gekomen.
  • Vanwege de opdrachtgrootte, strengere eisen en toenemende complexiteit van het groenbeheer, kan er niet meer één-op-één of meervoudig onderhands worden aanbesteed. We werken daarom vaker met een bestek of raamovereenkomst volgens de eisen van een verplichte Europese aanbesteding, wat extra bestekkosten met zich meebrengt. In recente jaren is onder andere het maaiwerk binnen de bebouwde kom (2024), het groenonderhoud binnen de kernen (eind 2024) en het bomenonderhoud (2025) Europees aanbesteed.
  • De groensector als geheel heeft te maken gehad met prijzenstijging als gevolg van o.a. arbeidstekorten, stijgende brandstof- en grondstofkosten Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd in elektrificatie en verduurzaming van kleine machines, wagenpark en werkmaterieel. Deze eisen leggen wij als duurzame werkgever ook via aanbestedingen bij aannemers neer. Daarnaast kosten de (wettelijke) certificering van de aannemers veel geld. Deze worden doorberekend in de aanneemsommen van Europese bestekken.
  • Het lokale SW-bedrijf, de Inclusief Groep BV, is geleidelijk aan minder taken in het groenonderhoud gaan oppakken, waardoor we deze taken bij reguliere aannemers hebben moeten wegleggen, die aanzienlijk hogere prijzen rekenen.
  • Vanuit vastgesteld groenbeleid- en beheerplan 2019-2029 in combinatie met areaal uitbreiding o.a. A- locaties toegevoegd in bestekken voor o.a. Wezenlandenpark in woonwijk Molenbeek

    Voor dit onderdeel zijn de nieuwe bestekken afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 550.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

    Speelruimte
  • In de afgelopen periode is gestart met de uitvoeringsplannen rondom vastgesteld speelruimtebeleid. Hierbij zijn o.a. 8 speelplekken totaal gerenoveerd.  Hierbij zijn extra bijkomende kosten gekomen voor o.a. legeskosten, water geven graszoden, huur bouwhekken (veilig houden speelplek) en nieuwe beplantingen, aanvullende ontwerpkosten n.a.v. participatie trajecten.
  • In de periode 2025-2026 zijn veel achterstallige meldingen t.a.v. uitvoering speelruimte afgedaan in de uitvoering. Hierbij zijn de nodige extra kosten gemaakt in de vorm van aanschaf kleine materialen en onderdelen.
  • Daarnaast is achterstallig onderhoud weggewerkt n.a.v. nieuwe aanscherping WAS Besluit en nieuwe inspecties met ABS module software. Hierbij zijn wettelijke valondergronden vernieuwd.
  • Tevens is een extra speelplek gerenoveerd aan de Weversweg 16-18 in Hulshorst. Dit betrof gemeentelijke grond die jarenlang in particulier gebruik is geweest. Deze kosten waren niet voorzien in 2025.

    Voor dit onderdeel zijn de extra kosten afgezet tegen de beschikbare budgetten. Hieruit wordt geconcludeerd dat het budget 2025 voor dit onderdeel € 100.000,- te laag is. Hiervoor wordt een budgetverhoging voorgesteld.

    Bos- en heidebeheer
  • Heidebegrazing: in de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen voor o.a. heidebegrazing met de SSGN en een lokale aannemer. De oplopende kosten zijn o.a. het gevolg van loonkosten, brandstof, wolven incidenten, blauwtong, extra informatievoorziening, tijdelijk wildrasters.
  • Bestrijding houtige opslag heidevelden: in de afgelopen periode zijn de kosten voor bestrijding van houtige opslag fors toegenomen. Dit mede door stoppen van Inclusief Groep medewerkers en door forse aangroei van jonge berken en grove den opslag op de heidevelden. Door o.a. stoppen van Inclusief Groep medewerkers moeten nu duurdere externe bosbouwers ingezet worden om deze te verwijderen. Daarnaast is er sprake van forse toename in groei en opslag van grove dennen en berken in de heideterreinen door o.a. stikstofdepositie in de aflopen jaren.

    Bovenstaande verklaringen hebben betrekking op de heidebeheer. Budgettair wordt dit in samenhang met het bosbeheer beoordeeld. Voor het bosbeheer lijkt op dit moment sprake van een iets lager inzet van het budget. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze onderdelen budgettair tegen elkaar wegvallen en geen budgetverhoging nodig is. 

    Totaal wordt voor dit taakveld een budgetverhoging van € 650.000,- voorgesteld.