Geld

R

Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de septembercirculaire komen voor 2025 uit op een  bedrag van € 1.961.182,-. Het effect 2026 wordt meegenomen in de 1e kwartaalrapportage 2026 en de structurele uitkomsten vanaf 2027 worden meegenomen in de financiële verkenning  bij de Programmabegroting 2027-2030.

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 40.874,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Deze middelen zijn geoormerkt voor Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.157,-) en Spreidingswet (€ 34.717,-).  Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen.

Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden), Participatie en Jeugdzorg  de budgetten  te verhogen met respectievelijk € 137.579,-, € 53.770,- en € 1.106.803,-. 
Het resterende deel van € 622.156,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten: 
•    Versterking omgevingsveiligheidsdiensten                     €         6.157,-
•    Spreidingswet                                                                                    €     34.717,-
TOTAAL                                                                                                        €      40.874,-

Budgetaanpassingen:
•   Rijksvaccinatieprogramma                                                         €         3.199,-
•    Implementatie Participatiewet in balans                          €       37.473,-
•    Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen                        €       96.907,-
TOTAAL                                                                                                       €      137.579,-


•    Participatie                                                                                        €         53.770,-
•    Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024                     €  1.106.803,-

TOTAAL                                                                                                      €  1.160.573,-

Overige mutaties
•    Uitkeringsfactor en overige taakmutaties                      €           2.486,-
•    Voorschot BCF plafond 2025                                                 €      619.670,-
TOTAAL                                                                                                      €       622.156,-

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse  maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering:

 Voorgesteld wordt om de totale baten uitkering Gemeentefonds  incidenteel met € 1.961.182,- te verhogen.