1.791.11. PGB Wmo
De budgetposten hulp bij het huishouden en individuele begeleiding laten momenteel een overschrijding zien als gevolg van een toename van het aantal cliënten en een hogere CAO index dan de index van de gemeentebegroting. Op basis van de huidige inzichten wordt de stijging geraamd op circa € 400.000. Dit bedrag kan echter nog niet met voldoende nauwkeurigheid worden vastgesteld, aangezien het verslagjaar nog relatief jong is en de facturatie met een vertraging van één tot twee maanden plaatsvindt.
In de volgende kwartaalrapportage verwachten wij een beter en vollediger beeld te kunnen presenteren. Tevens wordt onderzocht in hoeverre eventuele onderschrijdingen binnen andere Wmo-taakvelden kunnen worden ingezet ter compensatie van deze overschrijding.
In 2026 is een bedrag van € 328.359,- aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd. Dit betreft middelen die eerder aan het waren onttrokken in verband met de verwachte invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aangezien deze wetswijziging vooralsnog geen doorgang vindt, zijn de betreffende middelen in 2026 opnieuw beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 328.359,- vanuit de stelpost algemene uitkering over te hevelen naar dit taakveld ten gunste van het onderdeel Hulp bij het Huishouden), zodat de beschikbare middelen weer worden ingezet voor het oorspronkelijke beleidsdoel.
Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 21.600,-. Voorgesteld wordt om het budget huishoudelijke hulp ZIN binnen dit programma incidenteel af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel in programma 9.