Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Inleiding

“We willen ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente blijven die dicht bij de inwoners in de samenleving staat. Daarvoor zullen we moeten samenwerken met andere gemeenten in de regio. Uitgangspunt is dat we niet alleen samenwerken  uit eigen belang, maar ook van waarde en nut  willen zijn voor andere gemeenten in de regio. Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven blijft  het uitgangspunt van ons beleid.”

Bestuurlijke kaders

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Bestuurlijke kaders
  • Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
  • Collegeprogramma 2022-2026
  • Beleidsagenda gemeenteraad
  • Communicatienota
  • Informatiebeleidsplan 2024-2027
  • Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2025-2028
  • Kwaliteitsjaarplan
  • Treasurystatuut
  • Financiële verordening 2025

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Bestuursstijl en vernieuwing

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.          

  • We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
  • We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.
  • Er wordt een raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Communicatie

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Communicatie

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.

  • We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Dienstverlening

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.  

  • De in te stellen raadswerkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. 
  • Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

  • Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.
    Omschrijving (toelichting)

    Betreft de servicelevels van KCC. Eind van dit jaar/begin 2025 wordt de nieuwe tefefooncentrale geïmplementeerd. Servicelevels kunnen dan worden gemeten. 

    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)

Financiën

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Financiën

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.

  • Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
  • We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
  • Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
  • Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.
  • Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
  • Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendekkendheid.
  • We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
  • We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
  • We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
  • We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
  • Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Informatiebeleid

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Informatiebeleid

- Toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening die aansluit op wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en op de (informatie)behoefte van inwoners en van de gemeentelijke organisatie.

  • De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.
  • We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.
  • We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen.
  • We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.
  • We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid.
  • We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

  • Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband.
    Omschrijving (toelichting)

    Het Onderzoek in H2ONE-verband loopt op dit moment en op 15 juli zal hierover besluitvorming plaats vinden in het college en het eventuele vervolgproces. 

    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)

Projecten

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Projecten

- Afronding en kostenbeheersing van de opgestarte projecten: Sportpark de Wiltsang, Onderwijshuisvesting, Stationsomgeving en Duurzaamheid

  • We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
  • Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.
  • Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

  • Periodieke doorrekening projectbegrotingen.
    Omschrijving (toelichting)

    Nunspeet heeft meerdere grote projecten onderhanden. Hierbij kan gedacht worden aan de herinrichting van het Stationsgebied, de onderwijshuisvesting en lopende grondexploitaties. Om zicht te houden op de stand van zaken qua voortgang, financiën en risico's vindt periodiek een doorrekening van de diverse projecten plaats. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gedane investeringen maar ook naar een goede inschatting van de toekomstige investeringen ten opzichte van het beschikbare krediet.

    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)

Samenwerking

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Samenwerking

- De gemeente  Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente. 
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.

  • Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen. 
  • We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

  • Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie.
    Omschrijving (toelichting)

    De samenwerkingen Kop van de Veluwe en Regio Zwolle in stand houden volgens gemaakte afspraken.

    Kwaliteit Oranje
    Kwaliteit (toelichting)

    In de komende bestuursperiode 2026-2030 worden keuzes gemaakt over de positie van Nunspeet in de regionale samenwerking. College en raad zullen vanaf najaar 2026 gesprekken voeren om op dit vlak een duidelijke gezamenlijke koers te bepalen. 

    Tijd Oranje
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)

Nieuw beleid 2026-2029 Programma 9

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Nieuw beleid 2026-2029 Programma 9

  • Aanschaf vanuit werkgroep AI: STRUCK
    Omschrijving (toelichting)
    Er is een AI tool genaamd STRUCK beschikbaar die ons kan ondersteunen en winst kan opleveren bij de afhandeling van (vragen om) bouwinitiatieven. Meerdere gemeenten maken hier naar tevredenheid gebruik van en er loopt nu een onderzoek (demo’s) om te kijken of VTH hier volgend jaar ook op wil in stappen voor eerst 10 licenties.
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Beeldbank
    Omschrijving (toelichting)
    Mediafiler is een geschikte optie om foto’s en media op één centrale plaats te bewaren in plaats van verschillende schijven (zoals nu Y en Q) of bij collega’s in eigen mappen. Team Communicatie beheert vervolgens al het beeldmateriaal voor de collega’s om te voorkomen dat steeds dezelfde foto's gebruikt worden. Hebben collega's foto's nodig, dan zoekt team communicatie geschikte uit. Team Communicatie kan zelf foto’s uploaden maar fotografen met wie we samenwerken kunnen dat ook zelf doen. Met Mediafiler kun je goed structuur aanbrengen in de wirwar van foto’s en mediabestanden.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Beleidsadviseur groen
    Omschrijving (toelichting)
    In verband met de opgave rondom groen beleid, biodiversiteit beleid, bomenbeleid, beleid beheer begraafplaatsen, bermen beleid, hondenbeleid, Ondersteuning in advisering in beleid en groen participatie is een uitbreiding van de formatie wenselijk.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Case Management Platform Ondermijning
    Omschrijving (toelichting)
    Case management platform Atlas van Pantyr is in regionaal verband en met subsidie aanbesteed ten behoeve van het meldingen-en dossierbeheer en de interne en externe samenwerking op het gebied van ondermijning. Vanaf 2026 moeten de deelnemende organisaties binnen het district Noord-Oost Gelderland de jaarlijkse kosten zelf dragen. Deze bedragen voor onze gemeente €7.000.
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Enterprise Architectuur applicatie
    Omschrijving (toelichting)
    Het gemeentelijke IT- en applicatielandschap is in de afgelopen jaren flink gegroeid en complexer geworden. Om grip te houden op het geheel en de afhankelijkheden en risico’s binnen de totale architectuur is het voor informatiemanagement en beheer noodzakelijk om te kunnen werken met een Enterprise Architectuur-oplossing. Door hiermee referentiearchitecturen en proces-landschap te modelleren en een actueel overzicht van functioneel-technische koppelingen te bouwen wordt betere besluitvorming bij wijzigingen in de informatievoorziening mogelijk.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Gekoelde kadaverbak
    Omschrijving (toelichting)
    De gekoelde kadaverbak wordt vervangen.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Gemeentehuis: verbouwing variant 0 inclusief opties incl vluchtweg en av apparatuur aanpasing raadzaal
    Omschrijving (toelichting)
    Het betreft de Variant 0 inclusief opties. (vervangen entree, AV installatie, lucht raadzaal aanpassen, brandscheiding verdieping, verbouwing raadzaal, verbouwing trouwzaal en vluchtroute receptiebalie
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Gemeenteraadsverkieziningen maart 2026
    Omschrijving (toelichting)
    In verband met het organiseren van informatie avonden met stembureauleden en andere betrokkenen, verhoogde huur voor stemlokalen, inzet van meer stembureauleden en telploegen en verhoging van vergoedingen voor stembureauleden en andere vrijwilligers is het budget niet meer toereikend.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Gemeentewerf: camera beveiligingssysteem
    Omschrijving (toelichting)
    Het implementeren van een camerabeveiligingssysteem is niet alleen een praktische maatregel, maar ook een morele verplichting om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, gemeentelijke eigendommen te beschermen en toezicht te houden op illegale activiteiten zoals afvalstort.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)

    Wachten op DPIA.

    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)

    Wachten op DPIA.

    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • ICT licenties
    Omschrijving (toelichting)
    Er zijn voor drie onderdelen hardware aangeschaft waarvan de licenties volgend jaar verlengd moeten worden, namelijk: VMWare licenties, Palo Alto, Sophos XGS. Die laatste twee worden eind 2025 al verlengd en vanuit bestaand budget / nieuw beleid 2024. Die eerste, VMWare, die moet in 2026 verlengd worden (dit bedrag is voor 3 jaar).
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Inrichten BGT voor plantopografie
    Omschrijving (toelichting)
    Het inrichten en aanschaffen van software voor plantopografie. Dit om een betere workflow te verkrijgen van planvorming naar beheer (groen en wegen).Op deze manier kan er efficiënter gewerkt worden en sneller inzicht verkregen worden welke financiële middelen noodzakelijk zijn voor beheer en onderhoud.
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Losstaande panelen t.b.v. kunstwerken en projectuitingen
    Omschrijving (toelichting)
    We beschikken momenteel over een aantal losstaande panelen. Deze panelen kunnen aan elkaar gekoppeld worden en worden veelal gebruikt in de benedenhal voor exposities van de Kunst Kring Nunspeet, maar ook bij presentaties van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen aan inwoners. Door verkeerd gebruik hebben de huidige panelen geen nette, toonbare uitstraling meer. Het vilt is gaan bollen wat er niet professioneel uitziet. Ook het koppelsysteem van de huidige panelen is onhandig in gebruik. Aanschaf van 15 nieuwe, handzame panelen die zonder problemen te koppelen zijn kosten € 6.000.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Narrowcasting gemeentehuis en gemeentewerf
    Omschrijving (toelichting)
    Zowel vanuit de collega’s die werken op het gemeentehuis als de collega’s van de gemeentewerf bestaat de wens nog beter betrokken te worden bij onderwerpen die intern spelen. Via Narrowcasting worden presentaties via een digitaal scherm afgespeeld. Het scherm in de ontvangsthal van het gemeentehuis is een soortgelijk middel maar dan met informatie uit onze gemeente. De interne presentatie kan bijvoorbeeld bestaan uit belangrijke aankondigingen, ontwikkelingen rondom een mooi project, maar ook belangrijke landelijke nieuwsberichten. Het plan is om het digitale scherm in beide grote pantry’s van het gemeentehuis te hangen en in de kantine van de gemeentewerf, dus in totaal 3 schermen. Verwachte kosten voor één 55” scherm in 4K uitvoering, muurbeugel, bekabeling en mediaplayer zijn € 2.500,-. De jaarlijkse licentiekosten bedragen € 350,- per aansluiting
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Opleidingen en organisatie ontwikkeling
    Omschrijving (toelichting)
    Sinds 2021 is het aantal medewerkers binnen onze organisatie toegenomen met 46 personen. De instroom is gestegen naar 14,2%, wat wijst op een dynamisch personeelsbestand met veel nieuwe collega’s die behoefte hebben aan goede begeleiding, onboarding en scholing.Het opleidingsbudget is de afgelopen jaren niet meegestegen met de personeelsgroei. Enkele jaren geleden is er gestart een cultuurontwikkeltraject om de organisatie toekomstbestendig te maken en beter te laten inspelen op (onvoorspelbare) ontwikkelingen. Een toekomstgerichte organisatie vraagt om blijvende aandacht voor samenwerking, leiderschap, veranderkracht en duur-zame inzetbaarheid. Aanvullend budget is nodig om deze ontwikkeling voort te zetten en duurzaam te verankeren. Het stelt ons in staat om gericht te blijven investeren in een lerende en wendbare organisatie.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)

        

    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Schoonmaakkosten
    Omschrijving (toelichting)
    De schoonmaak gebeurde de laatste jaren aanzienlijk onder de marktprijs.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Stategische personeelsbeleid
    Omschrijving (toelichting)
    Het wordt steeds belangrijker om proactief in te spelen op maatschappelijke opgaven, personeelsschaarste en een snel veranderende arbeidsmarkt. Strategische Personeelsplanning (SPP) is hierbij een onmisbaar instrument om tijdig inzicht te krijgen in de toekomstige personeelsbehoefte en om adequaat te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Om SPP duurzaam en effectief in de organisatie te verankeren is aanvullend budget nodig.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)

    Moet nog worden opgestart,

    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)

         

    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Trainnee
    Omschrijving (toelichting)
    Als gemeente Nunspeet willen we investeren in het aantrekken van jongeren. Het inzetten van trainees in onze organisatie draagt bij aan het geven van impulsen aan onze bestaande medewerkers en aan een positief werkgeversimago. We willen laten zien dat gemeente Nunspeet open staat voor de ideeën van jonge ambtenaren waardoor we binnen jongere leeftijdsgroepen meer instroom te realiseren. Daarnaast wordt bij een aantal teams een verhoogde werkdruk gesignaleerd daarom opteren wij voor de inzet van een trainee. De inzet van trainees om bij te dragen aan het verlagen van de werkdruk is een relatief goedkoop oplossing, bovendien kunnen de trainees binnen het programma van Talentenregio elkaar versterken door te sparren, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Verder kan het inzetten van trainees een besparing op inhuur opleveren en een manier zijn waarop we een moeilijk invulbare vacature invullen.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Uitbreiding beleidsuren Human Resource
    Omschrijving (toelichting)
    De werkzaamheden binnen HR zijn structureel toegenomen door groei van de organisatie, beleidsmatige ontwikkelingen, ambities en de dynamiek op de arbeidsmarkt. Om de aanhoudende werkdruk op te vangen wordt de formatie uitgebreid.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Uitbreiding formatie publiek bos en natuurbeheer
    Omschrijving (toelichting)
    Aanstellen van ee medewerker publiek en cluster bos en natuurbeheer voor o.a. communicatie en voorlichting, participatie rondom beleid en uitvoering bos- en natuurbeheer / educatie
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)

    In kader van opstellen nieuwe natuureducatie beleid is voor inschakelen adviesbureau SME een eerste uitgave gedaan van €20.000,- voor opstellen startnotitie natuureducatiebeleid. De verwachting is om in 2027 een tijdelijke boswachter publiek aan te stellen met het overige budget voor minimaal één jaar. Op dit moment (24-6-2026) is startnotitie natuureducatie beleid nog niet vastgesteld. De verwachting is dat er nog een beleidnotitie natuureducatie beleid opgesteld moet worden uit deze financiele middelen voor boswachter publiek.

    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Uitbreidingen Facilitator
    Omschrijving (toelichting)
    Als organisatie zijn we gestart met de nieuwe facilitator, in fase 1 met name gericht op de helpdesk vervangingen en klein stukje voor de facilitair medewerkers. De volgende fase gaat meer in op de Personeelsprocessen en verder.De extra modules zijn meegenomen qua budget, de benodigde koppelingen niet. Dit budget is ook bedoeld voor de koppeling met het nieuwe pasjes systeem
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Uitbreidingen Key2control
    Omschrijving (toelichting)
    Met de komst van de nieuwe Cyberbeveiligingswet komen er extra taken op ons af om goed de PCDA cyclus te borgen in onze processen en deze acties ook vast te leggen. Dit jaar is daarom gestart met het pakket Key2Control, wat heel goed bevalt, en dat is de aanleiding om nu te starten met uitbreidingen zodat we verder kunnen gaan met het op een goede en eenvoudige manier van het vastleggen van onze acties.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Vervangen en verduurzamen tankinstallatie gemeentewerf
    Omschrijving (toelichting)
    Op de gemeentewerf wordt de tankinstallatie (HVO 100) vervangen en verduurzaamd.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Vervanging Begraafplaatsapplicatie
    Omschrijving (toelichting)
    De huidige begraafplaatsapplicatie wordt niet meer ontwikkeld door de leverancier en voldoet niet langer aan de wensen en eisen van de gemeente. Vervanging en verbetering van de onderliggende systemen is noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen blijven bieden. Geschatte kosten voor conversie vanuit de huidige omgeving naar de nieuwe applicatie zijn meegenomen in de eenmalige kosten.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)
  • Vervolg huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling
    Omschrijving (toelichting)
    De huidige tijdelijke vroegpensioenregeling (RVU-regeling) in ons cao artikel 2.11 loopt volgens afspraak eind 2025 af. In het landelijke onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat er voor werknemers die dat echt nodig hebben, óók na 2025 een regeling is om eerder met pensioen te gaan Artikel 2.11 CAO zal met ingang van 1 januari 2026 worden aangepast. Doel van het onderzoek is te komen tot een onderbouwde afbakening en complete definitie van zware beroepen binnen de sector gemeenten. Daarbij worden betrokken inconveniententoelagen, fysieke belasting van functies en andere criteria die kunnen wijzen op een zwaar beroep. Hiervoor is een berekening gemaakt van de verwachte kosten wanneer de medewerkers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen gebruik gaan maken van deze regeling.
    Kwaliteit Groen
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Groen
    Tijd (toelichting)
    Geld Grijs
    Geld (toelichting)

Indicatoren Programma 9

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Indicatoren Programma 9

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer
Omschrijving (toelichting)

De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:

Bron: Waarderingskamer
Boekwerk
2021
2022
2023
2024
2025
2026
4e kwartaalrapportage
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Tevredenheidsscore website
Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke website is het kanaal wat het meest bezocht wordt door inwoners, ondernemers, organisatie en toeristen. De informatie en de dienstverlening moet goed en duidelijk zijn. De tevredenheid van de bezoekers over www.nunspeet.nl is daarom erg belangrijk.

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus. 

Groene smiley = 10 punten
Oranje smiley = 5 punten
Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):

Bron: Klant in focus - website
Boekwerk
2021
2022
2023
2024
2025
2026
4e kwartaalrapportage
7,1
6,8
5,8
6,3
6,0
0,0

Taakvelden Programma 9

Terug naar navigatie - Programma 9. Bestuur en ondersteuning - Wat willen wij bereiken? - Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

  • 9.1.20. Bestuur
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    Bij de uitkering gemeentefonds worden via de circulaires bedragen beschikbaar gesteld voor onderdelen binnen diverse taakvelden. Voor ondersteuning lokale politieke partijen wordt voor 2026 extra budget toegekend met de meicirculaire. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld incidenteel te verhogen met € 10.200,- .

    Bij het onderdeel kosten gemeenteraad (diverse uitgaven) is sprake van meerkosten die verband houden met juridisch advies inzake de kwestie Omgevingskwaliteit, de gemeenteraadsverkiezingen, afscheid oude  raad en het aantreden van de nieuwe raad.   Wij stellen voor om incidenteel € 71.000,- bij te ramen.

  • 9.10.18. Mutaties reserves
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was €275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in ’t Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is €441.489,-. Voorgesteld wordt de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.    

  • 9.11.18. Resultaat rekening van baten en lasten
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

      

  • 9.2.10. Burgerzaken
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

       

  • 9.3.14. Beheer overige Gebouwen en Gronden
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    Bij leegstandsbeheer gemeentelijke gebouwen doet zich een behoorlijke overschrijding voor € 157.000,-. De verwachting is dat deze kosten verder oplopen naar ca. € 200.000,-.  

    De gemeente heeft in het verleden grond aangekocht aan de Rooijendijk als strategische aankoop. Het gaat om een oppervlakte van 55.168 m² en de aankoopprijs van de grond was € 275.840,-. Op de aankoopkosten is niet afgeschreven. Bij een aankoop van gronden in ’t Hul Noord zijn deze gronden aan de Rooijendijk ingezet als ruilgronden. De grond is onder marktconforme voorwaarden verkocht en de gerealiseerde verkoopprijs is € 441.489,-. Voorgesteld wordt de op de balans geactiveerde gronden af te waarderen voor een bedrag van € 275.840,- en de meeropbrengst van € 165.649,- ten gunste te brengen van de Reserve Grondexploitatie en hiervoor binnen dit taakveld de nodige onderdelen bij te ramen.    

  • 9.4.13. Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Oranje
    Geld (toelichting)

    Opleidingsplan 2026  Team Groen & Landschap

    Extra opleiding kosten uitgegeven voor o.a. buitendienst medewerkers i.v.m. hercertificering, bijscholing, opfriscursussen, CODE 95. Dit n.a.v. inhaalslag n.a.v.  corona periode.  Extra kosten uitgeven aan opleidingen voor vrachtwagenchauffeur i.v.m. operationeel houden wagenpark.

     

     

     

  • 9.4.14. Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

        

  • 9.4.15 Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)
  • 9.4.18. Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

     

     

  • 9.4.19. Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

         

  • 9.4.20. Overhead
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het om een totaalbedrag van € 338.000,-. Hiervan wordt voorgesteld de betreffende budgetten binnen de programma's 1, 3, 5 en 9 af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel.

    Ook zijn een aantal collegebesluiten genomen die wel tot een budgetoverschrijding leiden en hiervoor wordt voorgesteld het budget tijdelijk personeel incidenteel met € 43.000,- te verhogen.

    Voor de inhuur vanwege zwangerschapsverlof In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 23.000,-. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde hogere UWV uitkering binnen de personeelskosten incidenteel  te verhogen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel binnen dit programma.

  • 9.5.18. Treasury
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    Dividend BNG
    De gemeente Nunspeet bezit 75.075 aandelen BNG. Over het boekjaar 2025(uitbetaald in 2026) bedraagt het dividend € 1,41 per aandeel. Dit resulteert in een totale dividendontvangst van afgerond € 106.000,-. In de begroting was een dividendopbrengst van afgerond € 175.000,- geraamd. Het werkelijke dividend valt daarmee € 69.000,- lager uit dan verwacht. Voorgesteld wordt om de geraamde dividendbaten van BNG met € 69.000,- naar beneden bij te stellen.

  • 9.61.18. OZB Woningen
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

     

     

     

  • 9.62.18. OZB NIET Woningen
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

     

     

     

  • 9.64.18. Belastingen Overig
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)
  • 9.7.18. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Rood
    Geld (toelichting)

    De financiële effecten uit de meicirculaire hebben voor 2026 ook de nodige financiële consequenties. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de financiële verkenning van de Programmabegroting 2027-2030. Voorgesteld wordt om de hogere uitkering over 2026 voor een bedrag van totaal € 830.600,-  als volgt te verwerken:

    •  Voor budgetaanpassingen (diverse taakvelden incl. Participatie) de budgetten in totaal te verhogen met € 337.600,-. 
    • Het budget voor Jeugd als o.a. het gevolg van de aanpassing van de stelpost te verlagen met € 453.600,-.
    •  Het resterende deel van €  950.700,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

                                         Hogere uitkering 2026                                                                                        €     830.600

                                         Budgetaanpassingen:

          • Bommenregeling                                                                     €        74.800
          • Kinderopvang pleegouders                                               €        21.500
          • Capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE)    €        26.200
          • Informatiepunten digitale overheden (IDO)           €          2.800    
          • Re-integratie gericht op jongeren                                 €        14.200
          • Wet handhaving sociale zekerheid                               €          6.100
          • Ondersteuning lokale energiehulp                               €        22.000               
          • IBO Problematische schulden                                         €        22.000
          • Alleenverdienersproblematiek                                       €        22.000
          • Ondersteuning lokale politieke partijen                    €        10.200
          • Participatie                                                                                  €      111.700

                                                                                                                                                                                       €     337.600

                                         Overige mutaties

          • Uitkeringsfactor en overige taakmutaties               €      425.600
          • WOZ waardering en aanpassing                                    €      374.400
          • Verrekening overschrijding BFC plafond                  €      307.000-/-

                                                                                                                                                                                            €     493.000

     

    Voorgesteld wordt de begroting conform aan te passen.

    Binnen de stelposten van de algemene uitkering zijn nog bedragen beschikbaar. Voor uitstel invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage € 328.359,-, voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten een bedrag van € 30.157,- en voor ondersteuning lokale energiehulp €  12.000,-. Voorgesteld wordt het totaalbedrag van € 370.516,- toe te voegen aan de verschillende taakvelden. 

  • 9.8.18. Overige Baten en Lasten
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Groen
    Geld (toelichting)

        

  • 9.9.18. Vennootschapsbelasting (VpB)
    Omschrijving (toelichting)
    Kwaliteit Grijs
    Kwaliteit (toelichting)
    Tijd Grijs
    Tijd (toelichting)
    Geld Oranje
    Geld (toelichting)

    Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting(VPB) 2026 ontvangen van de Belastingdienst en wordt in termijnen betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2026 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2026 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.