9.4.20. Overhead

Gedurende het jaar worden door het college en de directie besluiten genomen over de inhuur van personeel. Hiervoor vindt tot nu toe geen incidentele overheveling van budget plaats naar het onderdeel Tijdelijk personeel, met als gevolg een vertekend beeld binnen de betreffende programma's waar de dekking uit plaats moet vinden. In het eerste halfjaar gaat het om een totaalbedrag van € 338.000,-. Hiervan wordt voorgesteld de betreffende budgetten binnen de programma's 1, 3, 5 en 9 af te ramen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel.

Ook zijn een aantal collegebesluiten genomen die wel tot een budgetoverschrijding leiden en hiervoor wordt voorgesteld het budget tijdelijk personeel incidenteel met € 43.000,- te verhogen.

Voor de inhuur vanwege zwangerschapsverlof In het eerste halfjaar gaat het binnen dit programma om een totaalbedrag van € 23.000,-. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde hogere UWV uitkering binnen de personeelskosten incidenteel  te verhogen en toe te voegen aan het budget voor tijdelijk personeel binnen dit programma.