Collegeprogramma 2018-2022
Het collegeprogramma met de financiële vertaling is op 27 september 2018 aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De financiële vertaling van het collegeprogramma is als vertrekpunt genomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019 en 2020. Het meerjarenperspectief uit de Programmabegroting 2020-2023 is de basis voor de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.
Uitgangspunten Programmabegroting 2021-2024
De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021-2024 zijn vastgesteld op 23 april 2020. De prijscompensatie voor de uitgaven en de inkomsten van 2021 is vastgesteld op 2%. Met ingang van begrotingsjaar 2016 wordt gebruik gemaakt van de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (bbp) zoals opgenomen in de meest recente Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds. In de Septembercirculaire 2019 is aangegeven dat de geraamde prijsontwikkeling BBP voor 2021 afgerond 2% bedraagt.
De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Voor 2019 en 2020 bedraagt de totale stijging van de loonkosten en pensioenpremie voor werkgevers afgerond 6,65%. In de Programmabegroting 2020-2024 is rekening gehouden met een percentage van 7%. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie voor de werkgever van 3%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 2% op basis van het percentage prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2019. Op basis van de hier beschreven ontwikkelingen en verwachtingen wordt voor 2021 een structurele loonstijging van totaal afgerond 4,75% voorgesteld.
Het percentage t.b.v. de compesatie reserves en voorzieningen is 1%.
Het percentage kapitaallasten is 1%.
Meicirculaire 2020
In de Meicirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Algemene uitkering Gemeentefonds. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de Algemene uitkering.