4.8.2 Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
boekjaar 2019 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. |
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2019 |
Begrotingswijziging 2019 |
Werkelijk 2019 |
Programma 1 Sociaal domein |
|
|
|
Pilot GGZ jeugd dichterbij de huisartsen |
6.000 |
|
6.000 |
Externe huisvesting servicepunt vrijwilligers |
2.500 |
|
2.500 |
Doorontwikkeling burgerfonds binnen ‘wijk- en kerngericht werken’ |
|
20.000 |
|
Jongerenparticipatietraject en SMW Plus |
|
15.000 |
28.605 |
Realisatie algemene voorziening Wmo wijkontmoetingscentrum |
|
35.000 |
|
Inhuur tbv Wmo |
|
14.500 |
35.460 |
Beleidsplan SHV 2019-2022 en armoedebeleid 2019 |
|
30.000 |
30.000 |
Overschot 2018 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Noord-Veluwe |
|
|
-229.586 |
|
|
|
|
Programma 2 Jeugd en onderwijs |
|
|
|
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); tijdelijke huisvesting |
100.000 |
|
|
Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet |
|
100.000 |
|
Afwaardering huidige huisvesting da Costa Elspeet |
|
166.000 |
|
Afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
Actualisatie Woonvisie |
5.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning |
80.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's |
45.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet ICT |
30.000 |
|
|
Oversampling WoON |
30.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; uitwerking in programma's |
|
105.000 |
|
Invoering Omgevingswet; uitwerking in omgevingsplannen |
|
45.000 |
|
Handhaving bestemmingsplan Buitengebied |
|
80.000 |
36.750 |
Toezichtprotocol handhaving |
|
11.500 |
5.693 |
Aankoop Elspeterweg 38 |
|
200.000 |
|
Aankoop Emté |
|
1.750.000 |
|
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
Extra budget bodemsanering |
|
|
16.413 |
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) |
33.000 |
|
33.420 |
Decentralisatie uitkering Energieloket, transitievisie warmte en wijkaanpak |
|
|
-237.098 |
Duurzaam Nunspeet (div. projecten) |
|
85.000 |
88.289 |
Programmaplan Asbest |
|
30.000 |
|
Diverse werkzaamheden aula begraafplaats Elspeet |
|
10.700 |
10.700 |
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
Herziening Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan |
10.000 |
|
|
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai |
|
|
-127.490 |
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
Restauratie gemeentelijke kerncollectie |
27.000 |
|
13.500 |
Incidentele bijdrage Nunspeet uit de Kunst |
50.000 |
|
50.000 |
Beheer en restauratie kunstcollectie |
5.000 |
|
|
Opstellen natuurbrandpreventieplan |
|
20.000 |
|
Afwikkeling failissement muziekschool |
|
74.000 |
|
Cultuurhistorisch beleid |
|
10.000 |
|
Schilderwerk schaapskooi |
|
6.800 |
|
Uitgesteld onderhoud Veluwetransferium |
|
11.000 |
7.374 |
Renovatie Edzard Koningpark |
|
35.000 |
33.339 |
|
|
|
|
Programma 8 Economische zaken |
|
|
|
Stappenplan Vitale vakantieparken |
|
|
8.820 |
Diverse economsiche zaken |
|
17.000 |
11.013 |
Controlekosten forensenbelasting |
|
3.000 |
|
Vervangen dakbedekking VVV-kantoor Stationsplein |
|
7.500 |
7.042 |
Opstellen toeristische visie |
|
16.000 |
26.401 |
Diverse toeristische onderwerpen |
|
6.500 |
|
|
|
|
|
Programm 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
Planten tbv gemeentehuis |
5.000 |
|
10.030 |
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat |
23.000 |
|
23.000 |
Doorontwikkelen e-formulieren |
5.000 |
|
|
Consultancy onderzoek en advies |
15.000 |
|
|
Kanaalsturing communicatiemiddelen/imago |
2.500 |
|
|
Aanjager digitale dienstverlening |
40.000 |
|
15.775 |
Digitalisering milieudossiers |
15.000 |
|
|
Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ |
80.000 |
|
86.938 |
Kosten t.b.v. erfacht Berkenhorst |
|
8.250 |
|
Onderhoudswerkzaamheden gemeentewoning |
|
8.700 |
|
Bedrijfsgezondheidszorg |
|
38.000 |
|
Loon naar werken |
|
29.000 |
13.493 |
Arbozaken |
|
5.000 |
1.039 |
Salarisverwerkingsysteem |
|
24.000 |
4.739 |
Conversie grafkaarten |
|
4.000 |
|
Diverse onderdelen gebruikerssoftware |
|
60.000 |
60.000 |
Project dienstverlening |
|
100.000 |
100.000 |
Nieuwe waarderingsmethodiek WOZ |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
Saldo |
609.000 |
3.216.450 |
182.159 |
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
-609.000 |
-1.446.450 |
-690.457 |
Reserve bodemsanering |
|
|
-16.413 |
Reserve sociaal domein |
|
|
|
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon |
|
-1.750.000 |
|
Reserve BWS gelden |
|
|
|
Reserve bosexploitatie |
|
-20.000 |
-8.820 |
Reserve automatisering |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo |
-609.000 |
-3.216.450 |
-715.690 |
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
0 |
0 |
-533.532 |