| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 4.528.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 64.658.848 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -62.158.532 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 2.500.316 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -6.919.305 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 11.708.052 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 7.289.063 | |||||||
| Meer aan dotaties | -39.793 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | -2.720.770 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 4.528.500 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2019 | 0 | V | ||||||
| Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage | -551.900 | N | ||||||
| Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage | -601.230 | N | ||||||
| Onttrokken aan de Algemene reserve | -1.153.130 | N | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |||
| Lasten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 24.962.640 | 26.095.384 | 26.076.198 | 19.186- | |||
| 2. Onderwijs | 2.710.304 | 3.003.656 | 2.633.304 | 370.352- | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.875.801 | 4.305.901 | 2.687.843 | 1.618.058- | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.784.377 | 6.159.780 | 6.520.577 | 360.797 | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.888.766 | 4.472.729 | 4.340.474 | 132.255- | |||
| 6. Veiligheid | 2.045.943 | 2.243.343 | 2.370.092 | 126.749 | |||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 4.627.043 | 5.720.984 | 4.684.992 | 1.035.991- | |||
| 8. Economische zaken | 754.633 | 1.004.033 | 877.070 | 126.964- | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 5.946.991 | 4.666.603 | 3.599.610 | 1.066.993- | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | 93.946 | 146.177- | 203.908- | 57.730- | |||
| Overhead (TV9.4) | 7.462.678 | 8.450.264 | 8.477.570 | 27.307 | |||
| Heffing VPB (TV9.9) | 15.000 | 15.000 | 90.929 | 75.929 | |||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 90.000 | 64.600 | 3.780 | 60.820- | |||
| Totaal lasten | 60.258.121 | 66.056.099 | 62.158.532 | 3.897.567- | |||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |||
| Baten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 4.770.605- | 4.694.651- | 4.791.051- | 96.400- | |||
| 2. Onderwijs | 364.290- | 593.790- | 228.691- | 365.099 | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.376.690- | 1.833.607- | 3.763.901- | 1.930.294- | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 4.866.510- | 4.813.880- | 5.526.809- | 712.929- | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 133.690- | 140.490- | 468.741- | 328.251- | |||
| 6. Veiligheid | 9.625- | 9.625- | |||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 828.505- | 864.141- | 660.312- | 203.829 | |||
| 8. Economische zaken | 2.918.260- | 3.046.660- | 3.391.649- | 344.989- | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 1.542.780 | 1.445.636 | 1.843.495 | 397.859 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | 45.100.554- | 46.490.399- | 47.250.282- | 759.883- | |||
| Overhead (TV9.4) | 233.600- | 235.370- | 411.282- | 175.912- | |||
| Heffing VPB (TV9.9) | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||||
| Totaal baten | 59.049.924- | 61.267.352- | 64.658.848- | 3.391.496- | |||
| Saldo van baten en lasten | 1.208.197 | 4.788.747 | 2.500.316- | 7.289.063- | |||
| Toevoeging aan reserves | 2.009.164 | 6.919.305 | 6.959.098 | 39.793 | |||
| Onttrekking aan reserves | 2.310.806- | 11.708.052- | 8.987.282- | 2.720.770 | |||
| Totaalresultaat na bestemming | 906.555 | 0 | 4.528.500- | 4.528.500- |