| Begroting | Werkelijk 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 66.056.099 | 62.158.532 | |||
| *** PR1 Sociaal Domein | 26.095.384 | 26.076.198 | |||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.077.595 | 2.580.372 | |||
| ** TV1.2 Wijkteams | 498.980 | 463.203 | |||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 5.633.246 | 5.080.308 | |||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 3.785.172 | 3.767.753 | |||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 533.572 | 470.706 | |||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.862.463 | 2.548.597 | |||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.363.460 | 2.338.419 | |||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.244.796 | 8.732.550 | |||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 59.500 | 58.612 | |||
| ** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 36.600 | 35.677 | |||
| *** PR2 Onderwijs | 3.003.656 | 2.633.304 | |||
| ** TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 251.986 | 149.816 | |||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 1.333.122 | 1.295.410 | |||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.418.548 | 1.188.077 | |||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 4.305.901 | 2.687.843 | |||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 874.230 | 657.269 | |||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 2.148.445 | 804.081 | |||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.283.226 | 1.226.494 | |||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 6.159.780 | 6.520.577 | |||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 1.124.517 | 1.151.148 | |||
| ** TV4.2 Riolering | 1.732.256 | 1.739.260 | |||
| ** TV4.3 Afval | 1.997.084 | 2.208.150 | |||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 948.296 | 1.000.033 | |||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 357.626 | 421.985 | |||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 4.472.729 | 4.340.474 | |||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 3.814.005 | 3.602.098 | |||
| ** TV5.2 Parkeren | 11.900 | 11.468 | |||
| ** TV5.4 Economische Havens | 155.504 | 162.380 | |||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 491.320 | 564.529 | |||
| *** PR6 Veiligheid | 2.243.343 | 2.370.092 | |||
| ** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.741.450 | 1.802.847 | |||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 501.894 | 567.245 | |||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 5.720.984 | 4.684.992 | |||
| ** TV7.1 Sportbeleid en Activering | 60.967 | 57.815 | |||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 1.684.693 | 971.459 | |||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 389.948 | 321.590 | |||
| ** TV7.4 Musea | 41.280 | 39.687 | |||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 327.898 | 101.960 | |||
| ** TV7.6 Media | 687.526 | 685.648 | |||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.528.670 | 2.506.833 | |||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.004.033 | 877.070 | |||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 279.400 | 275.372 | |||
| ** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 181.400 | 178.384 | |||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 111.597 | 66.545 | |||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 431.636 | 356.769 | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 13.050.290 | 11.967.982 | |||
| ** TV9.1 Bestuur | 1.666.201 | 2.042.506 | |||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 1.074.320 | 1.033.230 | |||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 245.462 | 281.455 | |||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 8.450.264 | 8.477.570 | |||
| ** TV9.5 Treasury | 601.794- | 630.845- | |||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 305.310 | 295.491 | |||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 38.300 | 41.866 | |||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 81.200 | 81.935 | |||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 30.807 | 7.645 | |||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 1.745.220 | 246.200 | |||
| ** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 90.929 | |||
| Begroting | Werkelijk 2019 | ||||
| Baten | 61.267.352- | 64.658.848- | |||
| *** PR1 Sociaal Domein | 4.694.651- | 4.791.051- | |||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 19.270- | 19.258- | |||
| ** TV1.2 Wijkteams | 3.500- | ||||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 4.461.581- | 4.199.210- | |||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 3.022- | ||||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 18.174- | ||||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 11.197- | ||||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 150.000- | 178.031- | |||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 63.800- | 129.072- | |||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 229.586- | ||||
| *** PR2 Onderwijs | 593.790- | 228.691- | |||
| ** TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 18.550- | 17.281- | |||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 259.410- | 38.294- | |||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 315.830- | 173.116- | |||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 1.833.607- | 3.763.901- | |||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 110.960- | 93.919- | |||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 906.537- | 2.445.302- | |||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 816.110- | 1.224.680- | |||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 4.813.880- | 5.526.809- | |||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 12.260- | 38.027- | |||
| ** TV4.2 Riolering | 1.991.727- | 2.073.280- | |||
| ** TV4.3 Afval | 2.350.430- | 2.700.796- | |||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 35.750- | 268.133- | |||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 423.713- | 446.573- | |||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 140.490- | 468.741- | |||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 61.090- | 368.864- | |||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 79.400- | 99.877- | |||
| *** PR6 Veiligheid | 9.625- | ||||
| ** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | |||||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 9.625- | ||||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 864.141- | 660.312- | |||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 172.036- | 139.280- | |||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 2.780- | 3.075- | |||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 17.630- | 23.421- | |||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 671.695- | 494.537- | |||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.674.130- | 1.839.559- | |||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 128.400- | 129.417- | |||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 173.200- | 158.051- | |||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 1.372.530- | 1.552.090- | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 46.652.663- | 47.370.159- | |||
| ** TV9.1 Bestuur | 276.400- | 320.134- | |||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 499.660- | 397.544- | |||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 324.920- | 310.675- | |||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 235.370- | 411.282- | |||
| ** TV9.5 Treasury | 720.244- | 804.100- | |||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 2.922.400- | 2.944.043- | |||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 1.451.800- | 1.456.559- | |||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 1.500.000- | 1.687.313- | |||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 38.523.425- | 38.806.176- | |||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 198.444- | 232.333- | |||
| Result.voor bestem. | 4.788.747 | 2.500.316 | |||
| ***** Tot. mut. reserves | 4.788.747- | 2.028.184- | |||
| **** Toevoeging reserve | 6.919.305 | 6.959.098 | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 6.919.305 | 6.959.098 | |||
| **** Onttrekking reserve | 11.708.052- | 8.987.282- | |||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 11.708.052- | 8.987.282- | |||
| Gerealiseerd resultaat 2019 | 0 | 4.528.500 |