Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met
name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe).
Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.
Programma 9. Bestuur en ondersteuning
Bestuurlijke kaders
Terug naar navigatie - Bestuurlijke kaders- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2018-2022
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
- Protocol actieve en passieve informatieplicht
- Kwaliteitsjaarplan
Wat willen wij bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening
Wat gaan wij doen?
Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding
Wat gaan wij doen?
Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities
Wat gaan wij doen?
Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9
Wat gaan wij doen?
Wettelijke indicatoren programma 9
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Periode | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2018 | 6,58 Formatie fte | 6,89 Formatie fte |
2019 | 6,88 Formatie fte | - |
2020 | 7,18 Formatie fte | - |
Bezetting 2
Fte per 1.000 inwoners
Periode | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2018 | 6,58 Bezetting fte | 6,5 Bezetting fte |
2019 | 6,88 Bezetting fte | - |
2020 | 7,18 Bezetting fte | - |
Apparaatskosten 2
Kosten per inwoner
Periode | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2018 | 295 Euro | 281,51 Euro |
2019 | 267,06 Euro | - |
2020 | 260,04 Euro | - |
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Periode | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2018 | 0,63 % | 4 % |
2019 | 0,58 % | - |
2020 | 0,57 % | - |
Overhead 2
% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten
Periode | Begroting | Jaarrekening |
---|---|---|
2018 | 12,44 % | 12,6 % |
2019 | 11,61 % | - |
2020 | 12,39 % | - |
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Begroting 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | MJB 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
9.1 Bestuur | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.803 | |
9.2 Burgerzaken | 1.125 | 1.125 | 1.123 | 1.122 | |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 200 | 200 | 200 | 200 | |
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 81 | 81 | 81 | 81 | |
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 722 | 707 | 701 | 689 | |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.809 | 1.680 | 1.507 | 1.465 | |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 5.223 | 5.222 | 5.219 | 5.219 | |
9.5 Treasury | -408 | -490 | -489 | -442 | |
9.61 OZB woningen | 317 | 317 | 317 | 317 | |
9.62 OZB niet-woningen | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9.64 Belastingen Overig | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 149 | 129 | 129 | 129 | |
9.8 Overige baten en lasten | 3.588 | 3.476 | 3.866 | 4.226 | |
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal Lasten | 14.784 | 14.425 | 14.630 | 14.981 | |
Baten | |||||
9.1 Bestuur | -235 | -235 | -235 | -235 | |
9.2 Burgerzaken | -510 | -510 | -510 | -510 | |
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -331 | -331 | -331 | -331 | |
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -21 | -21 | -21 | -21 | |
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -13 | -13 | -13 | -13 | |
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -36 | -36 | -36 | -36 | |
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -131 | -131 | -131 | -131 | |
9.5 Treasury | -754 | -645 | -644 | -644 | |
9.61 OZB woningen | -3.053 | -3.116 | -3.133 | -3.150 | |
9.62 OZB niet-woningen | -1.507 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | |
9.64 Belastingen Overig | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -40.260 | -40.645 | -40.282 | -40.466 | |
Totaal Baten | -48.351 | -48.712 | -46.864 | -47.065 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -33.566 | -34.287 | -32.234 | -32.085 | |
Onttrekkingen | |||||
9.10 Mutaties reserves | 2.574 | 1.663 | 1.300 | 1.300 | |
Stortingen | |||||
9.10 Mutaties reserves | 2.227 | 1.946 | 366 | 370 | |
Mutaties reserves | -347 | 284 | -933 | -930 | |
Gerealiseerd resultaat | -33.913 | -34.003 | -33.167 | -33.015 |