Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2020 | MJB 2021 | MJB 2022 | MJB 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.154 | 3.153 | 3.151 | 3.150 | |
| 1.2 Wijkteams | 517 | 517 | 517 | 517 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 4.195 | 3.989 | 3.878 | 3.806 | |
| 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening | 2.677 | 2.774 | 2.793 | 2.810 | |
| 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | |
| 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18- | 7.496 | 7.679 | 7.232 | 7.275 | |
| 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 2.1 Openbaar onderwijs | 243 | 242 | 242 | 239 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.354 | 1.330 | 1.320 | 1.300 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.272 | 1.289 | 1.487 | 1.307 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 535 | 509 | 509 | 509 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 271 | 246 | 246 | 246 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | 126 | 125 | 122 | 122 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | 1.183 | 1.082 | 1.054 | 1.054 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 924 | 924 | 924 | 924 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 4.2.2 Riolering OR | 1.323 | 1.220 | 1.216 | 1.195 | |
| 4.2.3 Riolering Infra | 271 | 270 | 268 | 266 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | 2.000 | 2.000 | 2.005 | 2.005 | |
| 4.4.1 Milieubeheer BeM | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 4.4.2 Milieubeheer ROV | 94 | 94 | 61 | 61 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | 761 | 761 | 761 | 760 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 352 | 349 | 349 | 348 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | 2.325 | 2.308 | 2.290 | 2.253 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | 1.311 | 1.274 | 1.268 | 1.267 | |
| 5.2 Parkeren | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 5.4 Economische havens en waterwegen | 155 | 150 | 150 | 150 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.542 | 1.498 | 1.491 | 1.490 | |
| 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM | 542 | 542 | 542 | 542 | |
| 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| 7.1 Sportbeleid en activering | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | 354 | 348 | 342 | 336 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte | 475 | 472 | 467 | 398 | |
| 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 304 | 304 | 304 | 303 | |
| 7.4 Musea | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | 63 | 63 | 61 | 61 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 7.5.3 Cultureel erfgoed ROV | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| 7.6 Media | 682 | 682 | 682 | 682 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | 2.480 | 2.412 | 2.379 | 2.356 | |
| 8.1 Economische ontwikkeling | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 188 | 175 | 175 | 175 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 120 | 114 | 114 | 114 | |
| 8.4.1 Economische promotie BeM | 288 | 288 | 307 | 282 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 9.1 Bestuur | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.803 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.125 | 1.125 | 1.123 | 1.122 | |
| 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | 722 | 707 | 701 | 689 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | 1.809 | 1.680 | 1.507 | 1.465 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | 5.223 | 5.222 | 5.219 | 5.219 | |
| 9.5 Treasury | -408 | -490 | -489 | -442 | |
| 9.61 OZB woningen | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| 9.62 OZB niet-woningen | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 149 | 129 | 129 | 129 | |
| 9.8 Overige baten en lasten | 3.588 | 3.476 | 3.866 | 4.226 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Totaal Lasten | 64.197 | 63.440 | 63.170 | 63.119 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -117 | -117 | -117 | -117 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -4.569 | -4.569 | -4.569 | -4.569 | |
| 2.1 Openbaar onderwijs | -19 | -19 | -19 | -19 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -394 | -350 | -350 | -350 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -113 | -113 | -113 | -113 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -606 | -543 | -543 | -543 | |
| 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH | -826 | -752 | -752 | -752 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 4.2.1 Riolering financiën | -1.887 | -1.782 | -1.761 | -1.719 | |
| 4.2.2 Riolering OR | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 4.3.1 Afval Financiën | -2.011 | -2.011 | -2.010 | -2.010 | |
| 4.3.2 Afval Openbare Ruimte | -469 | -469 | -469 | -469 | |
| 4.4.3 Milieubeheer VTH | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -407 | -407 | -407 | -407 | |
| 5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte | -39 | -39 | -39 | -39 | |
| 5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra | -65 | -29 | -29 | -29 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | -79 | -79 | -79 | -79 | |
| 7.2.1 Sportaccommodaties BeM | -52 | -52 | -52 | -52 | |
| 7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte | -87 | -87 | -87 | -87 | |
| 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3 | -3 | -3 | -3 | |
| 7.5.1 Cultureel erfgoed BeM | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| 7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte | -678 | -678 | -678 | -678 | |
| 8.1 Economische ontwikkeling | -77 | -77 | -77 | -77 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -177 | -177 | -177 | -177 | |
| 8.4.2 Economische promotie Financiën | -1.390 | -1.390 | -1.390 | -1.390 | |
| 9.1 Bestuur | -235 | -235 | -235 | -235 | |
| 9.2 Burgerzaken | -510 | -510 | -510 | -510 | |
| 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -331 | -331 | -331 | -331 | |
| 9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra | -36 | -36 | -36 | -36 | |
| 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO | -131 | -131 | -131 | -131 | |
| 9.5 Treasury | -754 | -645 | -644 | -644 | |
| 9.61 OZB woningen | -3.053 | -3.116 | -3.133 | -3.150 | |
| 9.62 OZB niet-woningen | -1.507 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | |
| 9.64 Belastingen Overig | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
| 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -40.260 | -40.645 | -40.282 | -40.466 | |
| Totaal Baten | -62.512 | -62.550 | -60.682 | -60.840 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.685 | 890 | 2.489 | 2.279 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 2.574 | 1.663 | 1.300 | 1.300 | |
| Stortingen | |||||
| 9.10 Mutaties reserves | 2.227 | 1.946 | 366 | 370 | |
| Mutaties reserves | -347 | 284 | -933 | -930 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.338 | 1.173 | 1.556 | 1.349 | |