Totaal taakvelden
Terug naar navigatie - Totaal taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 | begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.895 | 3.866 | 3.809 | 3.778 | |
| 1.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.123 | 2.084 | 2.084 | 2.084 | |
| 1.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 739 | 739 | 739 | 739 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | 7.872 | 7.867 | 8.158 | 8.158 | |
| 1.4 WSW en beschut werk | 4.249 | 3.975 | 3.879 | 3.787 | |
| 1.5 Arbeidsparticipatie | 859 | 901 | 901 | 901 | |
| 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 3.325 | 3.347 | 3.197 | 3.197 | |
| 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.607 | 1.607 | 1.607 | 1.607 | |
| 1.71B Begeleiding (WMO) | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | |
| 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| 1.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.072 | 3.319 | 3.319 | 3.320 | |
| 1.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.317 | 2.317 | 2.317 | 2.317 | |
| 1.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| 1.791 PGB WMO | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| 1.792 PGB Jeugd | 271 | 271 | 271 | 271 | |
| 1.821 Jeugdbescherming | 549 | 549 | 549 | 549 | |
| 1.822 Jeugdreclassering | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| 1.91 Coördinatie en beleid Wmo | 287 | 287 | 287 | 287 | |
| 1.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | 466 | 466 | 465 | 465 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | 1.526 | 1.504 | 1.465 | 1.446 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.273 | 1.273 | 1.272 | 1.272 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | 1.214 | 1.212 | 1.211 | 1.205 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 300 | 309 | 309 | 309 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | 1.695 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | |
| 4.1 Volksgezondheid | 1.925 | 1.869 | 1.800 | 1.800 | |
| 4.2 Riolering | 1.738 | 1.741 | 1.751 | 1.741 | |
| 4.3 Afval | 2.718 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | |
| 4.4 Milieubeheer | 1.842 | 1.840 | 1.824 | 1.523 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 551 | 508 | 509 | 510 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | 5.334 | 5.189 | 5.148 | 5.093 | |
| 5.2 Parkeren | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 5.4 Economische Havens | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| 5.5 Openbaar Vervoer | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 2.131 | 2.133 | 2.198 | 2.249 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | 398 | 392 | 299 | 299 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | 2.527 | 2.349 | 2.580 | 2.330 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | 535 | 448 | 445 | 446 | |
| 7.4 Musea | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | 372 | 342 | 330 | 350 | |
| 7.6 Media | 705 | 705 | 705 | 705 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 3.015 | 2.995 | 2.989 | 2.985 | |
| 8.1 Economische Ontwikkeling | 426 | 449 | 463 | 463 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 341 | 341 | 341 | 341 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| 8.4 Economische Promotie | 407 | 404 | 404 | 398 | |
| 9.1 Bestuur | 2.089 | 1.989 | 1.982 | 1.982 | |
| 9.10 Mutaties reserves | 3.632 | 686 | 764 | 856 | |
| 9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.2 Burgerzaken | 1.703 | 1.703 | 1.697 | 1.692 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 1.174 | 1.158 | 1.161 | 1.164 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 12.293 | 12.182 | 12.009 | 11.677 | |
| 9.5 Treasury | -750 | -555 | -467 | -360 | |
| 9.61 OZB Woningen | 347 | 347 | 347 | 347 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 9.64 Belastingen Overig | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | 174 | 180 | 218 | 218 | |
| 9.8 Overige Baten en Lasten | 4.750 | 4.949 | 4.700 | 4.748 | |
| 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Lasten | 94.698 | 89.329 | 89.126 | 88.340 | |
| Baten | |||||
| 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -101 | -73 | -35 | -35 | |
| 1.3 Inkomensregelingen | -6.321 | -6.321 | -6.321 | -6.321 | |
| 1.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -313 | -292 | -162 | -162 | |
| 2.1 Openbaar basisonderwijs | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| 2.2 Onderwijshuisvesting | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -494 | -494 | -494 | -494 | |
| 3.1 Ruimtelijke Ordening | -129 | -129 | -129 | -129 | |
| 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -709 | -709 | -709 | -709 | |
| 3.3 Wonen en Bouwen | -767 | -767 | -767 | -767 | |
| 4.1 Volksgezondheid | -129 | -84 | -16 | -16 | |
| 4.2 Riolering | -2.189 | -2.216 | -2.225 | -2.210 | |
| 4.3 Afval | -3.374 | -3.374 | -3.373 | -3.373 | |
| 4.4 Milieubeheer | -448 | -448 | -448 | -141 | |
| 4.5 Begraafplaatsen en crematoria | -459 | -459 | -465 | -465 | |
| 5.1 Verkeer, Wegen en Water | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| 6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 6.2 Openbare Orde en Veiligheid | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 7.1 Sportbeleid en Activering | -152 | -147 | 0 | 0 | |
| 7.2 Sportaccommodaties | -237 | -232 | -215 | -215 | |
| 7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| 7.5 Cultureel Erfgoed | -19 | -19 | -19 | -19 | |
| 7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | -744 | -744 | -744 | -744 | |
| 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | -104 | -104 | -104 | -104 | |
| 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | -76 | -76 | -76 | -76 | |
| 8.4 Economische Promotie | -2.132 | -2.382 | -2.468 | -2.468 | |
| 9.1 Bestuur | -99 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.10 Mutaties reserves | -973 | -1.664 | -1.263 | -1.260 | |
| 9.2 Burgerzaken | -563 | -563 | -563 | -563 | |
| 9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | -1.012 | -884 | -1.178 | -934 | |
| 9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | -273 | -273 | -273 | -273 | |
| 9.5 Treasury | -777 | -777 | -777 | -777 | |
| 9.61 OZB Woningen | -4.986 | -5.452 | -5.431 | -5.523 | |
| 9.62 OZB NIET Woningen | -2.294 | -2.439 | -2.463 | -2.488 | |
| 9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds | -59.020 | -54.948 | -55.188 | -55.341 | |
| Totaal Baten | -89.029 | -86.203 | -86.043 | -85.742 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 5.669 | 3.126 | 3.083 | 2.598 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.669 | 3.126 | 3.083 | 2.598 | |