|
|
Begroting |
Werkelijk 2018 |
|
|
|
Lasten |
61.390.753 |
60.560.433 |
|
|
|
PR1 Sociaal Domein |
24.513.104 |
26.328.943 |
|
|
|
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
2.956.351 |
2.753.590 |
|
|
|
TV1.2 Wijkteams |
435.785 |
390.024 |
|
|
|
TV1.3 Inkomensregelingen |
5.544.970 |
5.346.359 |
|
|
|
TV1.5 Arbeidsparticipatie |
4.287.517 |
4.327.114 |
|
|
|
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
2.203.415 |
2.154.774 |
|
|
|
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
2.467.356 |
2.461.397 |
|
|
|
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
6.480.311 |
8.732.162 |
|
|
|
TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
49.800 |
52.020 |
|
|
|
TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- |
87.600 |
111.504 |
|
|
|
PR2 Onderwijs |
3.125.737 |
2.579.526 |
|
|
|
TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
242.377 |
148.685 |
|
|
|
TV2.2 Onderwijshuisvesting |
1.507.654 |
1.178.793 |
|
|
|
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.375.706 |
1.252.047 |
|
|
|
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
2.578.302 |
2.983.072 |
|
|
|
TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
726.481 |
767.722 |
|
|
|
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
799.180 |
1.206.821 |
|
|
|
TV3.3 Wonen en Bouwen |
1.052.641 |
1.008.529 |
|
|
|
PR4 Volksgezondheid en Milieu |
6.103.937 |
6.162.746 |
|
|
|
TV4.1 Volksgezondheid |
1.079.627 |
1.121.248 |
|
|
|
TV4.2 Riolering |
1.647.856 |
1.725.076 |
|
|
|
TV4.3 Afval |
2.006.337 |
2.092.303 |
|
|
|
TV4.4 Milieubeheer |
1.051.774 |
886.796 |
|
|
|
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
318.343 |
337.323 |
|
|
|
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
4.065.860 |
4.149.190 |
|
|
|
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
3.650.442 |
3.440.967 |
|
|
|
TV5.2 Parkeren |
11.400 |
12.098 |
|
|
|
TV5.4 Economische Havens |
153.294 |
173.172 |
|
|
|
TV5.5 Openbaar Vervoer |
250.725 |
522.954 |
|
|
|
PR6 Veiligheid |
2.043.406 |
2.123.655 |
|
|
|
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
1.601.132 |
1.717.155 |
|
|
|
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
442.274 |
406.500 |
|
|
|
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
4.981.667 |
3.791.541 |
|
|
|
TV7.1 Sportbeleid en Activering |
54.423 |
57.161 |
|
|
|
TV7.2 Sportaccomodaties |
1.255.997 |
388.161 |
|
|
|
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
398.296 |
286.900 |
|
|
|
TV7.4 Musea |
39.240 |
38.476 |
|
|
|
TV7.5 Cultureel Erfgoed |
258.642 |
129.309 |
|
|
|
TV7.6 Media |
676.048 |
678.819 |
|
|
|
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
2.299.021 |
2.212.715 |
|
|
|
PR8 Economische Zaken |
802.835 |
813.225 |
|
|
|
TV8.1 Economische Ontwikkeling |
184.768 |
241.404 |
|
|
|
TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur |
81.100 |
84.683 |
|
|
|
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
44.293 |
142.678 |
|
|
|
TV8.4 Economische Promotie |
492.674 |
344.460 |
|
|
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
13.175.906 |
11.628.534 |
|
|
|
TV9.1 Bestuur |
2.462.950 |
2.267.777 |
|
|
|
TV9.2 Burgerzaken |
736.994 |
774.021 |
|
|
|
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
531.624 |
567.126 |
|
|
|
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
8.315.581 |
8.146.257 |
|
|
|
TV9.5 Treasury |
396.083- |
554.572- |
|
|
|
TV9.61 OZB Woningen |
249.360 |
250.617 |
|
|
|
TV9.62 OZB NIET Woningen |
68.400 |
74.763 |
|
|
|
TV9.64 Belastingen Overig |
74.500 |
79.876 |
|
|
|
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
2.805 |
8.468 |
|
|
|
TV9.8 Overige Baten en Lasten |
1.114.775 |
799- |
|
|
|
TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begroting |
Werkelijk 2018 |
|
|
|
Baten |
57.485.750- |
61.803.694- |
|
|
|
PR1 Sociaal Domein |
4.767.372- |
5.302.581- |
|
|
|
TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
22.297- |
21.726- |
|
|
|
TV1.3 Inkomensregelingen |
4.395.075- |
4.911.599- |
|
|
|
TV1.5 Arbeidsparticipatie |
|
23.999- |
|
|
|
TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
19.823- |
|
|
|
TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ |
350.000- |
298.656- |
|
|
|
TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- |
|
26.779- |
|
|
|
PR2 Onderwijs |
122.540- |
123.988- |
|
|
|
TV2.1 Openbaar basisonderwijs |
8.420- |
17.234- |
|
|
|
TV2.2 Onderwijshuisvesting |
19.120- |
8.139- |
|
|
|
TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
95.000- |
98.615- |
|
|
|
PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw |
1.356.320- |
3.638.713- |
|
|
|
TV3.1 Ruimtelijke Ordening |
109.325- |
101.284- |
|
|
|
TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) |
514.875- |
2.627.425- |
|
|
|
TV3.3 Wonen en Bouwen |
732.120- |
910.004- |
|
|
|
PR4 Volksgezondheid en Milieu |
4.567.030- |
5.128.252- |
|
|
|
TV4.1 Volksgezondheid |
12.080- |
26.172- |
|
|
|
TV4.2 Riolering |
1.828.038- |
2.029.304- |
|
|
|
TV4.3 Afval |
2.292.261- |
2.568.226- |
|
|
|
TV4.4 Milieubeheer |
41.546- |
22.892- |
|
|
|
TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria |
393.105- |
481.657- |
|
|
|
PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat |
131.725- |
197.773- |
|
|
|
TV5.1 Verkeer, Wegen en Water |
53.490- |
99.831- |
|
|
|
TV5.5 Openbaar Vervoer |
78.235- |
97.942- |
|
|
|
PR6 Veiligheid |
82.425- |
1.483- |
|
|
|
TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer |
76.840- |
1.469- |
|
|
|
TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid |
5.585- |
14- |
|
|
|
PR7 Sport, Cultuur en Recreatie |
825.598- |
748.159- |
|
|
|
TV7.2 Sportaccomodaties |
134.378- |
130.456- |
|
|
|
TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa |
2.740- |
2.869- |
|
|
|
TV7.5 Cultureel Erfgoed |
22.460- |
8.661- |
|
|
|
TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie |
666.020- |
606.173- |
|
|
|
PR8 Economische Zaken |
1.542.413- |
1.776.030- |
|
|
|
TV8.1 Economische Ontwikkeling |
123.668- |
178.935- |
|
|
|
TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen |
112.145- |
175.305- |
|
|
|
TV8.4 Economische Promotie |
1.306.600- |
1.421.790- |
|
|
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
44.090.327- |
44.886.715- |
|
|
|
TV9.1 Bestuur |
498.645- |
952.384- |
|
|
|
TV9.2 Burgerzaken |
492.290- |
497.434- |
|
|
|
TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden |
282.115- |
332.049- |
|
|
|
TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie |
180.362- |
512.430- |
|
|
|
TV9.5 Treasury |
613.097- |
703.341- |
|
|
|
TV9.61 OZB Woningen |
2.741.313- |
2.766.286- |
|
|
|
TV9.62 OZB NIET Woningen |
1.430.392- |
1.354.694- |
|
|
|
TV9.64 Belastingen Overig |
1.500.000- |
1.576.945- |
|
|
|
TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds |
36.352.113- |
36.182.065- |
|
|
|
TV9.8 Overige Baten en Lasten |
|
9.088- |
|
|
|
Tot. mut. reserves |
3.905.003- |
3.285.803- |
|
|
|
Toevoeging reserve |
4.918.742 |
4.755.221 |
|
|
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
4.918.742 |
4.755.221 |
|
|
|
TV9.10 Mutaties reserves |
4.918.742 |
4.755.221 |
|
|
|
TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten |
|
|
|
|
|
Onttrekking reserve |
8.823.745- |
8.041.024- |
|
|
|
PR9 Bestuur en Ondersteuning |
8.823.745- |
8.041.024- |
|
|
|
TV9.10 Mutaties reserves |
8.823.745- |
8.041.024- |
|
|
|
Gerealiseerd resultaat |
0- |
4.529.064- |
|
|