| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 4.529.064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | ||||||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | ||||||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | ||||||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | ||||||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | ||||||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 61.803.694 | |||||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -60.560.433 | |||||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 1.243.261 | |||||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -4.918.742 | |||||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 8.823.745 | |||||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 5.148.264 | |||||||
| Minder aan dotaties | 163.521 | |||||||
| Meer aan onttrekkingen | -782.721 | |||||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 4.529.064 | |||||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | ||||||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | ||||||||
| Saldo begroting 2018 | 0 | V | ||||||
| Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage | -231.850 | N | ||||||
| Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage | 161.178 | V | ||||||
| Niet onttrokken aan de Algemene reserve | -70.672 | N | ||||||
| Verschil tussen 3e hoofdlijnenrapportage en rekening | 4.599.736 | V | ||||||
| Saldo jaarrekening 2018 | 4.529.064 | V | ||||||
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2018 | Rekening 2018 | Saldo 2018 | |||
| Lasten | |||||||
| 1. Sociaal domein | 23.499.351 | 24.513.104 | 26.328.943 | 1.815.839 | |||
| 2. Onderwijs | 2.964.828 | 3.125.737 | 2.579.526 | -546.211 | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.595.521 | 2.578.302 | 2.983.072 | 404.771 | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.475.552 | 6.103.937 | 6.162.746 | 58.810 | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.618.465 | 4.065.860 | 4.149.190 | 83.330 | |||
| 6. Veiligheid | 1.954.160 | 2.043.406 | 2.123.655 | 80.249 | |||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 4.304.748 | 4.981.667 | 3.791.541 | -1.190.126 | |||
| 8. Economische zaken | 464.122 | 802.835 | 813.225 | 10.391 | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 6.802.263 | 4.761.978 | 3.608.125 | -1.153.853 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7) | -488.016 | -1.018 | -140.848 | -139.830 | |||
| Overhead (TV9.4) | 7.053.223 | 8.315.581 | 8.146.257 | -169.324 | |||
| Heffing VPB (TV9.9) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | 89.500 | 84.365 | 0 | -84.365 | |||
| Totaal lasten | 57.348.716 | 61.390.753 | 60.560.433 | 830.320- | |||
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2018 | Rekening 2018 | Saldo 2018 | |||
| Baten | |||||||
| 1. Sociaal domein | -4.705.740 | -4.767.372 | -5.302.581 | -535.209 | |||
| 2. Onderwijs | -122.540 | -122.540 | -123.988 | -1.448 | |||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | -1.356.320 | -1.356.320 | -3.638.713 | -2.282.393 | |||
| 4. Volksgezondheid en milieu | -4.810.014 | -4.567.030 | -5.128.252 | -561.222 | |||
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | -131.725 | -131.725 | -197.773 | -66.048 | |||
| 6. Veiligheid | -82.425 | -82.425 | -1.483 | 80.942 | |||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | -824.185 | -825.598 | -748.159 | 77.439 | |||
| 8. Economische zaken | -2.725.345 | -2.849.013 | -3.197.820 | -348.807 | |||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 1.423.050 | 1.340.150 | 1.052.625 | -287.525 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen (TV9.5 t/m TV9.7 en TV8.4) | -43.118.681 | -43.943.515 | -44.005.120 | -61.605 | |||
| Overhead (TV9.4) | -179.290 | -180.362 | -512.430 | -332.068 | |||
| Heffing VPB (TV9.9) | |||||||
| Bedrag onvoorzien (TV9.8 onderdeel Onvoorzien) | |||||||
| Totaal baten | 56.633.215- | 57.485.750- | 61.803.694- | 4.317.944- | |||
| Saldo van baten en lasten | 715.501 | 3.905.003 | 1.243.261- | 5.148.264- | |||
| Toevoeging aan reserves | 1.974.564 | 4.918.742 | 4.755.221 | 163.521- | |||
| Onttrekking aan reserves | 1.149.186- | 8.823.745- | 8.041.024- | 782.721 | |||
| Totaalresultaat na bestemming | 1.540.879 | 0- | 4.529.064- | 4.529.064- | |||