Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
begroting 2020 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. |
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2020 |
Begrotingswijziging 2020 |
Werkelijk 2020 |
Programma 1 Sociaal domein |
|
|
|
Subsidie Verder Thuis |
|
|
40.000 |
Vrijwilligerswerk |
|
10.000 |
|
Gebiedsfonds vitale kernen |
|
25.000 |
|
Verhoging taalniveau statushouders |
|
19.100 |
|
WMO: adviesraad en ambulantisering GGZ |
|
22.000 |
|
Schuldhulpverlening |
|
30.400 |
|
Beschermd wonen |
|
160.000 |
|
|
|
|
|
Programma 2 Jeugd en onderwijs |
|
|
|
Tijdelijke huisvesting onderwijs Elspeet |
|
285.500 |
273.900 |
Afwaardering onderwijshuisvesting Nunspeet en Elspeet |
|
400.000 |
|
Verhuiskosten Boaz-Jachin en Da Costa Elspeet |
|
22.700 |
22.700 |
Sportparkmanager |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
Actualisatie Woonvisie |
5.000 |
|
5.000 |
Invoering Omgevingswet; projectleiding en ondersteuning |
130.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's |
45.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet; uitwerken omgevingsplannen |
80.000 |
|
|
Invoering Omgevingswet ICT |
10.000 |
|
|
Aankoop Elspeterweg 38 |
|
|
200.000 |
Aankoop Emté |
|
|
|
Onderzoek verbetering Stationsomgeving |
|
|
32.332 |
Startnotitie Stationsomgeving |
|
|
215.000 |
Stationsomgeving; aankoop restaurant Joris |
|
670.000 |
598.480 |
Invoering omgevingswet |
|
290.000 |
|
Handhaving buiten gebied |
|
45.000 |
|
Basisregistratie vastgoed |
|
6.000 |
|
Vervaardigen algemeen kaartmateriaal |
|
11.000 |
|
Woonvisie |
|
40.000 |
|
Vrijval voorziening grondexploitaties |
|
|
-736.293 |
Winstneming De Kolk |
|
|
-1.067.860 |
Winstneming Elspeet NoordWest |
|
|
-137.845 |
Winstneming Molenbeek |
|
|
-1.465.224 |
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
Innovatiecentrum Groene Economie Veluwe (IGEV) |
33.000 |
|
|
Aanpak middelengebruik |
5.000 |
|
2.390 |
Onderhoud Rode Kruis gebouw |
|
2.500 |
|
Warmtevisie |
|
237.000 |
|
Geluidskaart en deelproject gezondheid omgevingsvisie |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
Baggeren vijverpartij de Bunte |
25.000 |
|
|
Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark |
25.000 |
|
|
Subsidie Nunspeet uit de kunst |
50.000 |
|
50.000 |
Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie |
25.000 |
|
|
Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg |
10.000 |
|
10.000 |
Uitgaven voor volksfeesten |
|
4.000 |
|
Muziekonderwijs |
|
47.000 |
|
Cultuurhistorisch beleid |
|
29.000 |
|
Onderhoud schaapskooi |
|
10.000 |
|
Herstel en onderhoud Molen de Maagd |
|
10.000 |
|
Onderhoud Veluwetransferium |
|
12.000 |
|
Renovatie Edzard Koningpark |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
Programma 8 Economische zaken |
|
|
|
Economische zaken |
|
23.500 |
|
Samenwerking centrumondernemers |
|
4.700 |
|
Controles toeristen- en forenstenbelasting |
|
12.000 |
|
Onderhoud VVV-gebouw |
|
2.000 |
|
Ontwikkel- en uitvoeringsagenda recreatie en toerisme |
|
90.000 |
|
Stimuleren/ontwikkelen paarse heide |
|
|
29.760 |
Stappenplan Vitale vakantieparken |
|
|
18.140 |
Natuurpreventieplan |
|
|
13.300 |
Voortijdige invulling vacature bosbeheer |
|
|
19.400 |
|
|
|
|
Programm 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat |
15.000 |
|
15.000 |
Bepalen gebruikersoppervlaktes objecten WOZ |
50.000 |
|
17.180 |
Incontrol statement |
5.000 |
|
|
Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat |
12.000 |
|
12.000 |
Formatie KCC/TIP |
27.500 |
|
27.500 |
Vergunningverlening evenementen APV |
20.500 |
|
20.500 |
Toekomstbestendige organisatie |
15.000 |
|
|
Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022 |
25.000 |
|
25.000 |
Inhuur datagedreven werken |
|
|
|
Kosten coronacrisis |
|
500.000 |
149.600 |
Onderhoud gemeentelijke woningen |
|
17.000 |
|
Loon naar werken |
|
18.000 |
|
Arbozaken |
|
9.000 |
|
Vernieuwing zaaksysteem |
|
40.000 |
|
Project dienstverlening/doorontwikkeling KCC |
|
5.000 |
|
Uitvoering wet WOZ |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
Saldo |
613.000 |
2.184.700 |
-1.946.640 |
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
-601.000 |
|
-771.502 |
Reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon |
|
-670.000 |
-598.480 |
Reserve bosexploitatie |
-10.000 |
|
-90.600 |
|
|
|
|
Saldo |
-611.000 |
|
-1.460.582 |
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
2.000 |
|
-3.407.222 |