| Begroting | Werkelijk 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| **** Lasten | 74.902.849 | 72.058.658 | ||
| *** PR1 Sociaal Domein | 33.113.662 | 31.756.385 | ||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.960.591 | 3.738.528 | ||
| ** TV1.2 Wijkteams | 507.395 | 447.096 | ||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 8.422.976 | 7.164.164 | ||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 3.684.484 | 3.806.617 | ||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 658.292 | 586.058 | ||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.221.978 | 3.132.898 | ||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.726.491 | 2.564.781 | ||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 9.589.435 | 9.973.952 | ||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 313.962 | 315.318 | ||
| ** TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 28.058 | 26.973 | ||
| *** PR2 Onderwijs | 3.369.149 | 2.826.785 | ||
| ** TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 127.202 | 113.176 | ||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 1.777.977 | 1.560.486 | ||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.463.970 | 1.153.124 | ||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 3.036.734 | 3.638.441 | ||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 1.216.894 | 969.880 | ||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 470.355 | 1.361.005 | ||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.349.485 | 1.307.555 | ||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 7.108.935 | 7.142.656 | ||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 1.253.096 | 1.212.719 | ||
| ** TV4.2 Riolering | 1.677.070 | 1.896.589 | ||
| ** TV4.3 Afval | 2.268.205 | 2.319.919 | ||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 1.531.124 | 1.332.349 | ||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 379.440 | 381.079 | ||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 4.667.045 | 4.148.699 | ||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 4.008.145 | 3.640.556 | ||
| ** TV5.2 Parkeren | 12.900 | 11.357 | ||
| ** TV5.4 Economische Havens | 149.900 | 102.369 | ||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 496.100 | 394.416 | ||
| *** PR6 Veiligheid | 2.398.320 | 2.259.079 | ||
| ** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.551.766 | 1.557.419 | ||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 846.554 | 701.661 | ||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 6.878.618 | 5.937.181 | ||
| ** TV7.1 Sportbeleid en Activering | 317.214 | 323.001 | ||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 2.358.097 | 1.610.364 | ||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 430.049 | 360.074 | ||
| ** TV7.4 Musea | 106.550 | 104.133 | ||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 388.202 | 245.429 | ||
| ** TV7.6 Media | 701.657 | 700.767 | ||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.576.848 | 2.593.413 | ||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.150.331 | 956.491 | ||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 468.317 | 350.093 | ||
| ** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 216.150 | 210.106 | ||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 74.155 | 71.397 | ||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 391.709 | 324.895 | ||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 13.180.055 | 13.392.941 | ||
| ** TV9.1 Bestuur | 1.806.766 | 1.732.623 | ||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 1.377.097 | 1.238.911 | ||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 360.103 | 330.542 | ||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 9.295.616 | 9.499.772 | ||
| ** TV9.5 Treasury | 707.829- | 540.940- | ||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 305.786 | 290.627 | ||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 34.748 | 41.371 | ||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 81.809 | 78.080 | ||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 265.909 | 9.937 | ||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 345.050 | 161.486 | ||
| ** TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 550.532 | ||
| Begroting | Werkelijk 2021 | |||
| **** Baten | 73.989.096- | 79.427.576- | ||
| *** PR1 Sociaal Domein | 8.852.046- | 7.573.303- | ||
| ** TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 666.262- | 938.163- | ||
| ** TV1.2 Wijkteams | 2.574- | |||
| ** TV1.3 Inkomensregelingen | 6.903.565- | 5.323.424- | ||
| ** TV1.4 Begeleide participatie | 119- | |||
| ** TV1.5 Arbeidsparticipatie | 8.980- | |||
| ** TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.748- | |||
| ** TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 125.000- | 140.817- | ||
| ** TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 309- | |||
| ** TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.154.645- | 1.159.743- | ||
| *** PR2 Onderwijs | 471.860- | 472.116- | ||
| ** TV2.2 Onderwijshuisvesting | 20.570- | 42.911- | ||
| ** TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 451.290- | 429.204- | ||
| *** PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 1.842.190- | 5.125.955- | ||
| ** TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 115.440- | 344.318- | ||
| ** TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 713.300- | 2.710.144- | ||
| ** TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.013.450- | 2.071.493- | ||
| *** PR4 Volksgezondheid en Milieu | 5.078.388- | 5.508.804- | ||
| ** TV4.1 Volksgezondheid | 12.760- | 14.505- | ||
| ** TV4.2 Riolering | 1.864.890- | 2.047.170- | ||
| ** TV4.3 Afval | 2.739.243- | 2.770.202- | ||
| ** TV4.4 Milieubeheer | 48.265- | 189.741- | ||
| ** TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 413.230- | 487.186- | ||
| *** PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 149.490- | 1.363.944- | ||
| ** TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 68.500- | 1.302.963- | ||
| ** TV5.4 Economische Havens | ||||
| ** TV5.5 Openbaar Vervoer | 80.990- | 60.981- | ||
| *** PR6 Veiligheid | 72.155- | 70.699- | ||
| ** TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.918- | |||
| ** TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 72.155- | 68.781- | ||
| *** PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 1.305.510- | 1.238.379- | ||
| ** TV7.1 Sportbeleid en Activering | 20.000- | 39.600- | ||
| ** TV7.2 Sportaccomodaties | 577.830- | 853.237- | ||
| ** TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 2.890- | 43.699- | ||
| ** TV7.5 Cultureel Erfgoed | 17.660- | 7.334- | ||
| ** TV7.6 Media | ||||
| ** TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 687.130- | 294.509- | ||
| *** PR8 Economische Zaken | 1.658.815- | 2.048.416- | ||
| ** TV8.1 Economische Ontwikkeling | 49.300- | 57.228- | ||
| ** TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 20.725- | |||
| ** TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 173.385- | 103.607- | ||
| ** TV8.4 Economische Promotie | 1.436.130- | 1.866.856- | ||
| *** PR9 Bestuur en Ondersteuning | 54.558.641- | 56.025.961- | ||
| ** TV9.1 Bestuur | 330.910- | 312.346- | ||
| ** TV9.2 Burgerzaken | 519.845- | 369.302- | ||
| ** TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 333.769- | 318.887- | ||
| ** TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 260.585- | 370.054- | ||
| ** TV9.5 Treasury | 445.103- | 518.187- | ||
| ** TV9.61 OZB Woningen | 4.096.922- | 4.064.737- | ||
| ** TV9.62 OZB NIET Woningen | 1.559.537- | 1.822.949- | ||
| ** TV9.64 Belastingen Overig | 1.530.000- | 1.732.180- | ||
| ** TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 45.511.970- | 46.049.884- | ||
| ** TV9.8 Overige Baten en Lasten | 30.000 | 467.435- | ||
| Result.voor bestem. | 913.754 | 7.368.918- | ||
| ***** Tot. mut. reserves | 913.754- | 720.561 | ||
| **** Toevoeging reserve | 7.685.253 | 9.549.928 | ||
| **** Onttrekking reserve | 8.599.007- | 8.829.367- | ||
| Gerealiseerd resultaat 2021 | 0- | 6.648.357- | ||