1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2021 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,- extra geraamd conform het collegeprogramma.

Op basis van de Decembercirculaire 2021 is de bijdrage voor het onderdeel Jeugd berekend op een bedrag van € 8.314.000,-. Dit is inclusief alle coronacompensatie welke ook in 2021 door de rijksoverheid is toegekend.

Sinds 2020 is een lokaal projectteam met een aantal maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Periodiek wordt de commissie van de voortgang op de hoogte gehouden. De inzet van de maatregelen heeft nog niet geleid tot een volledige reductie van de tekorten. Met name de hoge kosten voor kinderen in Verblijf zijn  en blijven een onzekere factor. Ook de kosten voor ambulante hulp en GGZ hulp (mede gerelateerd aan Corona) zijn meer toegenomen dan begroot. 
Op basis van de 12-maandsprognose van Meerinzicht is de verwachting dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2021 toch wel fors hoger uitkomen, nl. op een bedrag van € 7.633.000,-.  Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2021 te weten € 6.990.000,-.

Het totale budget inclusief de middelen uit het collegeprogramma bedraagt € 9.174.000,-.  De totale lasten komen uit op een bedrag van € 9.592.956,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd en resulteert in een nadelig resultaat van € 418.877,-: