Portefeuillehouder
L. van der Maas

Geld (indicator)

R

Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de septembercirculaire zijn bij de 3e kwartaalrapportage al in de begroting 2021 verwerkt. De financiële uitkomst van de decembercirculaire voor een bedrag van € 559.000,- is opgenomen in de jaarrekening en het rekeningresultaat. Voor coronacompensatie is met de decembercirculaire voor het jaar 2021 een bedrag van € 187.000,- beschikbaar gesteld en voor het jaar 2022 een bedrag van €  55.000,-. Binnen het onderdeel Sociaal domein is een positieve bijstelling van € 90.000,- van toepassing en bestemd als coronacompensatie in de sociale werkvoorziening (participatie). Het resterende bedrag heeft betrekking op het onderdeel Jeugd € 74.000,- en WMO € 34.000,-. Voor het algemene deel resteert een bedrag van € 352.000,- inclusief de coronacompensatie 2021. Van deze middelen is besloten om een bedrag van € 272.900,- over te hevelen naar 2022. Het betreft middelen voor:

  • Integratie uitkering Inburgering €  16.600,-
  • Decentralisatie uitkering Lening inburgering €  4 .600,-
  • Mantelzorgbeleid € 50.000,-
  • Robuuste rechtsbescherming € 29.000,-
  • Versterking ondersteuning wijkteams €  51.500,-
  • Impuls integraal werken € 40.700,-
  • Systeemleren €  8.100,-
  • Lokaal cultuuraanbod (covid-19)  €  57.900,-
  • Kwaliteits- borging Bouw en woningtoezicht € 14.500,-
  Totaal waarvan sociaal domein exclusief sociaal domein
na verwerking decembercirculaire 2021 45.859.779  17.066.729  28.793.050
na verwerking septembercirculaire 2021 45.300.834 16.859.685 28.441.149
verschil 558.945 207.044  351.901


Van de onder de uitgaven geraamde  Stelposten algemene uitkering gemeentefonds is in 2021 een bedrag van € 57.000,- voor dekking van de kosten binnen taakveld 4.1 Volksgezondheid en een bedrag van € 21.500,- voor dekking van de kosten binnen taakveld 2.3 Onderwijsbeleid aangewend. Het resterende bedrag is overgeheveld  naar 2022.
 Per 31 december 2021 stond hiervan een bedrag van € 177.860,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

  • toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 7.000,-)
  • invoering donorwet (€ 8.000,-)
  •  versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.000,-)
  • brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 49.651,-)
  • coronacompensatie cultuur en ontspanning ( € 82.209,-)
  • kerkenvisies (€ 25.000,-).

De vrijval van de stelposten bedraagt € 78.000,--. Samen met de hogere algemene uitkering van € 265.000,- geeft dit een voordeel van € 343.000,-.