Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
jaarrekening 2023 ten laste of ten gunste van de reserves zijn gebracht. |
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
Begroting 2023 |
Begrotingswijziging 2023 |
Werkelijk 2023 |
Programma 1 Sociaal Domein |
|
|
|
Subsidie Stimenz vroeg signalering |
|
19.377 |
19.377 |
Stichting Welzijn Nunspeet |
12.000 |
|
12.000 |
Inburgering nieuwkomers |
|
290.000 |
|
Straathoekwerk JOP |
|
6.000 |
3.770 |
Huisvesting straathoek |
|
24.000 |
19.100 |
Gebiedsfonds vitale kernen |
|
23.800 |
23.800 |
Ondersteuning mantelzorg |
|
176.000 |
176.000 |
Kulturhus Elspeet |
45.900 |
3.000 |
65.331 |
Kulturhus Elspeet huuropbrengsten |
|
|
-109.067 |
Dorpshuis de Wieken (vloer) |
|
|
22.722 |
Opvang Ontheemden Oekraïne, baten |
|
-1.500.000 |
-7.890.927 |
Opvang Ontheemden Oekraïne, lasten |
|
1.510.200 |
1.574.817 |
Huisvesting statushouders (COA) |
|
|
-37.120 |
Centrum Jeugd en gezin |
|
20.700 |
20.700 |
Minimabeleid energietoeslag |
|
770.750 |
770.750 |
Minimabeleid noodfonds inkomensproblematiek |
|
95.000 |
95.000 |
Minimabeleid jeugdfonds |
|
25.000 |
25.000 |
Minimabeleid uitvoeringsplan bestaanszekerheid |
|
30.000 |
30.000 |
Re-integratie |
|
100.000 |
|
Inloop en ontmoetingsactiviteiten |
|
35.000 |
35.000 |
Maatwerk WMO subsidie AMVO bus |
|
30.000 |
30.000 |
Maatwerk WMO ontwikkel- en inclusieagenda |
|
60.000 |
|
Dementievriendelijke gemeente |
10.000 |
4.200 |
13.100 |
Beschermd wonen |
|
1.119.558 |
1.165.406 |
|
|
|
|
Programma 2 Onderwijs |
|
|
|
Onderwijshuisvesting duurzaamheidsscan |
|
7.500 |
7.500 |
Onderwijshuisvesting subsidie duurzaamheid |
|
18.600 |
18.600 |
Onderwijshuisvesting koersnotitie huisvesting |
|
15.000 |
15.000 |
Onderwijsbeleid vervoer Oekraïense leerlingen |
|
141.653 |
141.653 |
Taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne |
|
38.101 |
14.500 |
Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid) |
|
5.100 |
12.209 |
|
|
|
|
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing |
|
|
|
GEUS, Leader GEUS |
|
275.000 |
57.963 |
Omgevingswet |
|
350.000 |
117.130 |
Volkshuisvestingbeleid |
|
40.000 |
45.435 |
Regionale Volkshuisvesting |
|
|
44.590 |
Toezicht handhaving |
|
20.000 |
17.929 |
Grex winstnemingen (tgv reserve Grondexploitatie) |
|
|
-1.360.000 |
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
Duurzaamheidssubsidie Rode Kruisgebouw |
|
3.000 |
|
Volksgezondheid Centering pregnancy |
|
35.000 |
|
Volksgezondheid preventie middelengebruik |
|
25.000 |
32.323 |
Volksgezondheid meerkosten Oekraïners |
|
58.500 |
43.700 |
Duurzaamheid overheveling 2022 |
|
237.000 |
0 |
ODNV extra werkzaamheden i.v.m. ziekte |
677.306 |
60.200 |
803.038 |
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
Verwijderen onnodige bestrating |
|
10.000 |
|
Inrichten IV organisatie openbare verlichting |
|
15.000 |
|
Parkeerdrukonderzoek |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
Programma 6 Veiligheid |
|
|
|
Inzet cameratoezicht |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
Sportstimulering startnotitie spelen en bewegen |
|
15.000 |
3.444 |
Sportstimulering NK tijdrijden |
|
22.500 |
22.500 |
Sportaccommodaties VV Elspeet vervanging kunstgras |
|
19.325 |
19.325 |
Sportstimulering ontwikkelingen sportpark Hulshorst |
|
50.000 |
37.000 |
Extra exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf |
|
200.000 |
181.322 |
Cultuurhistorisch beleid cultuuraanpak en monument park 40-45 |
|
24.800 |
7.100 |
Kunst- en cultuuraanpak |
|
20.000 |
20.000 |
Onderhoud kunstcollectie |
|
5.600 |
|
Aanpak laaggeletterdheid |
|
30.000 |
30.000 |
Verruiming openingstijden bibliotheek |
|
80.000 |
80.000 |
Cultureel erfgoed (molen de Maagd) |
6.630 |
34.500 |
40.100 |
Project vitale vakantieparken |
|
30.000 |
|
Startnotitie spelen, bewegen en ontmoeten |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
Programma 8 Economie |
|
|
|
Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023 |
|
52.922 |
51.716 |
Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe |
|
12.000 |
12.000 |
Onderzoek nieuwe werklocaties |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
Programma 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
Inrichten kinderspeelhoek |
|
7.500 |
7.358 |
Optimalisatie werkprocessen /administratie begraven |
|
15.000 |
|
Vaststellen energie labels en energiescans |
|
7.500 |
5.203 |
Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen |
|
45.000 |
28.649 |
Taxatie gemeentelijke gebouwen |
|
20.000 |
23.595 |
Medewerkers onderzoek |
|
25.000 |
19.096 |
Leerplein/studytube |
|
27.100 |
20.128 |
Voortzetting cultuurtraject |
|
10.000 |
10.000 |
Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties |
|
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
Saldo |
751.836 |
5.055.986 |
-3.265.135 |
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
|
320.000 |
15.000 |
Reserve duurzaamheid |
|
10.000 |
|
Reserve beschermd wonen |
|
1.119.558 |
1.165.406 |
Reserve grondexploitatie |
|
|
1.360.000 |
|
|
|
|
Saldo |
0 |
1.449.558 |
2.540.406 |
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
751.836 |
6.505.544 |
-724.729 |