Overzicht incidentele baten en lasten |
|
|
|
|
|
|
|
Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de |
|
|
|
omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten |
|
|
|
wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van |
|
|
|
algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|
|
|
|
|
|
|
In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor |
|
|
|
boekjaar 2017 ten laste of ten gunste van de reserves worden gebracht. |
|
|
|
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|
|
|
|
|
|
|
Omschrijving |
2017 |
Begrotingswijziging 2017 |
Werkelijk 2017 |
Programma 3 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
Actualisatie Woonvisie |
5.000 |
|
5.000 |
Omgevingswet |
20.000 |
|
20.000 |
Implementatie Omgevingswet |
10.000 |
|
10.000 |
Subsidiëring Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) |
|
|
15.000 |
|
|
|
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
Vervanging AED's (Hartveilig wonen) |
11.000 |
|
11.000 |
Volksgezondheid |
17.500 |
|
17.500 |
Jongeren op gezond gewicht |
10.000 |
|
10.000 |
Uitvoeringsplan duurzaamheid |
|
145.000 |
39.500 |
|
|
|
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
Optimalisatie van het fietsknooppuntsysteem |
12.350 |
|
12.350 |
Plan van aanpak onderzoek verbetering Stationsomgeving |
|
185.000 |
180.000 |
Herinrichtingsplan De Brink Elspeet |
|
|
30.000 |
Uitvoeringskosten De Brink Elspeet |
|
|
90.000 |
Hemelwatervisie Nunspeet 2016 |
|
|
53.000 |
Herinrichting Whemeterrein |
|
|
82.500 |
|
|
|
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
Verhoging bijdrage Streekarchivariaat Noordwest Veluwe |
10.000 |
|
10.000 |
Extra bijdrage streekarchivaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot |
15.000 |
|
15.000 |
Inventarisatie houtvoorraad bossen gemeente Nunspeet |
45.000 |
|
45.000 |
Baggeren vijverpartij de Bunte |
|
|
|
Deelname Meimaand fietsmaand |
|
20.000 |
20.000 |
Inhuur ondersteuning Vitale Vakantieparken |
|
31.000 |
950 |
Extra subsidie Nunspeet uit de Kunst |
|
50.000 |
50.000 |
Extra subsidie Noord Veluws museum |
|
10.000 |
10.000 |
Rioolomlegging Mosterdveen |
|
|
21.600 |
|
|
|
|
Programma 8 Economische zaken |
|
|
|
Beheer en restauratie kunstcollectie |
5.000 |
|
5.000 |
Deelname Innovatiecentrum Groene Economie (IGEV) 2017 |
|
25.000 |
25.000 |
Kadernota Markt |
|
11.000 |
11.000 |
|
|
|
|
Programm 9 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. opstalverzekering |
15.000 |
|
15.000 |
BAG-audit |
10.000 |
|
10.000 |
Verbeteren kwaliteit gegevensbeheer BAG |
2.000 |
|
2.000 |
Inhuur ten behoeve van kwaliteitsverbetering Basisregistratie personen |
5.000 |
|
5.000 |
Arbokeuringen kleine machines en materieel |
7.500 |
|
7.500 |
Implementatie zaakgericht werken |
75.000 |
|
75.000 |
|
|
|
|
Saldo |
275.350 |
477.000 |
903.900 |
|
|
|
|
Inzet reserves |
|
|
|
Algemene reserve |
-230.350 |
-221.000 |
-423.350 |
Egalisatiereserve tarieven rioolheffing |
|
|
-53.000 |
Reserve IRTV |
|
-145.000 |
-265.000 |
Reserve bosexploitatie |
-45.000 |
-101.000 |
-137.550 |
Reserve stimulering goedkope woningbouw |
|
|
-15.000 |
Reserve sociaal domein |
|
-10.000 |
-10.000 |
|
|
|
|
Saldo |
-275.350 |
-477.000 |
-903.900 |
|
|
|
|
Saldo na inzet reserves |
0 |
0 |
0 |