Specificatie programmaverantwoording |
|
|
|
|
Programma |
Primitieve begroting |
Begroot 2017 |
Rekening 2017 |
Saldo 2017 |
Lasten |
|
|
|
|
1. Sociaal domein |
21.927.952 |
23.249.288 |
23.088.874 |
160.414 |
2. Onderwijs |
3.105.512 |
3.413.862 |
3.156.754 |
257.108 |
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing |
1.399.343 |
2.679.909 |
2.685.430 |
5.521- |
4. Volksgezondheid en milieu |
5.280.581 |
5.925.497 |
5.798.956 |
126.541 |
5. Verkeer, vervoer en waterstaat |
3.410.948 |
3.924.201 |
4.784.230 |
860.029- |
6. Veiligheid |
1.813.215 |
1.817.615 |
1.895.859 |
78.244- |
7. Sport, cultuur en recreatie |
4.601.548 |
5.668.361 |
4.945.458 |
722.903 |
8. Economische zaken |
434.562 |
574.820 |
536.124 |
38.697 |
9. Bestuur en ondersteuning |
11.381.214 |
10.472.398 |
10.754.935 |
282.537- |
|
|
|
|
|
Totaal lasten |
53.354.877 |
57.725.953 |
57.646.620 |
79.333 |
|
|
|
|
|
Programma |
Primitieve begroting |
Begroot 2017 |
Rekening 2017 |
Saldo 2017 |
Baten |
|
|
|
|
1. Sociaal domein |
4.526.360- |
4.526.360- |
4.705.803- |
179.443 |
2. Onderwijs |
121.308- |
121.308- |
301.099- |
179.791 |
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing |
1.323.065- |
1.905.065- |
2.975.012- |
1.069.947 |
4. Volksgezondheid en milieu |
4.786.239- |
4.682.907- |
4.989.483- |
306.577 |
5. Verkeer, vervoer en waterstaat |
130.404- |
130.404- |
132.926- |
2.522 |
6. Veiligheid |
81.607- |
81.607- |
5.823- |
75.784- |
7. Sport, cultuur en recreatie |
820.566- |
828.066- |
893.657- |
65.591 |
8. Economische zaken |
1.115.576- |
1.118.817- |
1.112.654- |
6.163- |
9. Bestuur en ondersteuning |
39.943.112- |
42.167.654- |
42.933.443- |
765.789 |
|
|
|
|
|
Totaal baten |
52.848.236- |
55.562.187- |
58.049.899- |
2.487.712 |
|
|
|
|
|
Totaal programma's |
506.641 |
2.163.766 |
403.279- |
2.567.045 |
|
|
|
|
|
Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Totaal saldo van baten en lasten |
521.641 |
2.178.766 |
388.279- |
2.567.045 |
|
|
|
|
|
Programma |
Primitieve begroting |
Begroot 2017 |
Rekening 2017 |
Saldo 2017 |
Toevoeging aan reserves |
|
|
|
|
1. Sociaal domein |
|
700.000 |
|
700.000 |
2. Onderwijs |
|
|
|
|
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
|
4. Volksgezondheid en milieu |
44.000 |
44.000 |
|
44.000 |
5. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
6. Veiligheid |
|
|
|
|
7. Sport, cultuur en recreatie |
55.091 |
55.091 |
|
55.091 |
8. Economische zaken |
|
|
|
|
9. Bestuur en ondersteuning |
456.739 |
2.259.514 |
2.935.251 |
675.737- |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
555.830 |
3.058.605 |
2.935.251 |
123.354 |
|
|
|
|
|
Programma |
Primitieve begroting |
Begroot 2017 |
Rekening 2017 |
Saldo 2017 |
Onttrekking aan reserves |
|
|
|
|
1. Sociaal domein |
|
16.150- |
|
16.150- |
2. Onderwijs |
|
150.100- |
|
150.100- |
3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing |
|
213.500- |
|
213.500- |
4. Volksgezondheid en milieu |
49.206- |
516.786- |
|
516.786- |
5. Verkeer, vervoer en waterstaat |
35.000- |
412.800- |
|
412.800- |
6. Veiligheid |
|
|
|
|
7. Sport, cultuur en recreatie |
138.625- |
865.335- |
|
865.335- |
8. Economische zaken |
|
117.000- |
|
117.000- |
9. Bestuur en ondersteuning |
988.244- |
3.079.304- |
5.954.336- |
2.875.032 |
|
|
|
|
|
Totaal onttrekkingen |
1.211.075- |
5.370.975- |
5.954.336- |
583.361 |
|
|
|
|
|
Totaalresultaat na bestemming |
133.604- |
133.604- |
3.407.364- |
3.273.760 |