| De staat van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van | 3.407.364 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dit saldo is overeenkomstig artikel 42 van het BBV afzonderlijk opgenomen in de balans. | |||||
| Dit saldo is inclusief de mutaties in de (bestemmings)reserves die gedurende het jaar ten gunste en/of ten laste | |||||
| van de rekening baten en lasten zijn gebracht. In onderstaand overzicht wordt het brutoresultaat weergegeven | |||||
| (saldo voor verwerking mutaties in de (bestemmings)reserves). Na verwerking van de desbetreffende mutaties | |||||
| ontstaat het rekeningresultaat. | |||||
| Totaal baten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | 58.049.899 | ||||
| Totaal lasten, exclusief mutaties in bestemmingsreserves | -57.661.620 | ||||
| Exploitatieresultaat voor mutaties in (bestemmings)reserves | 388.279 | ||||
| Dotaties (bestemmings)reserves (begroot) | -3.058.605 | ||||
| Onttrekkingen (bestemmings)reserves (begroot) | 5.370.975 | ||||
| Exploitatieresultaat na begrote mutaties in (bestemmings)reserves | 2.700.649 | ||||
| Meer aan dotaties | 123.354 | ||||
| Meer aan onttrekkingen | 583.361 | ||||
| Exploitatieresultaat na mutaties in (bestemmings)reserves | 3.407.364 | ||||
| Toelichting resultaat op hoofdlijnen: verschillen boven de € 25.000,-- per taakveld zijn toegelicht. | |||||
| De toelichtingen zijn per product onder de verschillende programma's te vinden. | |||||
| Saldo begroting 2017 | 133.604 | V | |||
| Uitkomsten 1e hoofdlijnenrapportage | 43.625 | V | |||
| Uitkomsten 2e hoofdlijnenrapportage | 234.245 | V | |||
| Niet onttrokken aan de Algemene reserve | 411.474 | V | |||
| Verschil tussen 3e hoofdlijnenrapportage en rekening | 2.995.890 | V | |||
| Saldo jaarrekening | 3.407.364 | V |
Jaarverslag - Programmaverantwoording
Specificatie programmaverantwoording
Terug naar navigatie - Specificatie programmaverantwoording| Specificatie programmaverantwoording | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
| Lasten | ||||
| 1. Sociaal domein | 21.927.952 | 23.249.288 | 23.088.874 | 160.414 |
| 2. Onderwijs | 3.105.512 | 3.413.862 | 3.156.754 | 257.108 |
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.399.343 | 2.679.909 | 2.685.430 | 5.521- |
| 4. Volksgezondheid en milieu | 5.280.581 | 5.925.497 | 5.798.956 | 126.541 |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.410.948 | 3.924.201 | 4.784.230 | 860.029- |
| 6. Veiligheid | 1.813.215 | 1.817.615 | 1.895.859 | 78.244- |
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 4.601.548 | 5.668.361 | 4.945.458 | 722.903 |
| 8. Economische zaken | 434.562 | 574.820 | 536.124 | 38.697 |
| 9. Bestuur en ondersteuning | 11.381.214 | 10.472.398 | 10.754.935 | 282.537- |
| Totaal lasten | 53.354.877 | 57.725.953 | 57.646.620 | 79.333 |
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
| Baten | ||||
| 1. Sociaal domein | 4.526.360- | 4.526.360- | 4.705.803- | 179.443 |
| 2. Onderwijs | 121.308- | 121.308- | 301.099- | 179.791 |
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 1.323.065- | 1.905.065- | 2.975.012- | 1.069.947 |
| 4. Volksgezondheid en milieu | 4.786.239- | 4.682.907- | 4.989.483- | 306.577 |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 130.404- | 130.404- | 132.926- | 2.522 |
| 6. Veiligheid | 81.607- | 81.607- | 5.823- | 75.784- |
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 820.566- | 828.066- | 893.657- | 65.591 |
| 8. Economische zaken | 1.115.576- | 1.118.817- | 1.112.654- | 6.163- |
| 9. Bestuur en ondersteuning | 39.943.112- | 42.167.654- | 42.933.443- | 765.789 |
| Totaal baten | 52.848.236- | 55.562.187- | 58.049.899- | 2.487.712 |
| Totaal programma's | 506.641 | 2.163.766 | 403.279- | 2.567.045 |
| Bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 521.641 | 2.178.766 | 388.279- | 2.567.045 |
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
| Toevoeging aan reserves | ||||
| 1. Sociaal domein | 700.000 | 700.000 | ||
| 2. Onderwijs | ||||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
| 6. Veiligheid | ||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 55.091 | 55.091 | 55.091 | |
| 8. Economische zaken | ||||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 456.739 | 2.259.514 | 2.935.251 | 675.737- |
| Totaal toevoegingen | 555.830 | 3.058.605 | 2.935.251 | 123.354 |
| Programma | Primitieve begroting | Begroot 2017 | Rekening 2017 | Saldo 2017 |
| Onttrekking aan reserves | ||||
| 1. Sociaal domein | 16.150- | 16.150- | ||
| 2. Onderwijs | 150.100- | 150.100- | ||
| 3. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en stedelijke vernieuwing | 213.500- | 213.500- | ||
| 4. Volksgezondheid en milieu | 49.206- | 516.786- | 516.786- | |
| 5. Verkeer, vervoer en waterstaat | 35.000- | 412.800- | 412.800- | |
| 6. Veiligheid | ||||
| 7. Sport, cultuur en recreatie | 138.625- | 865.335- | 865.335- | |
| 8. Economische zaken | 117.000- | 117.000- | ||
| 9. Bestuur en ondersteuning | 988.244- | 3.079.304- | 5.954.336- | 2.875.032 |
| Totaal onttrekkingen | 1.211.075- | 5.370.975- | 5.954.336- | 583.361 |
| Totaalresultaat na bestemming | 133.604- | 133.604- | 3.407.364- | 3.273.760 |