| Begroot | Werkelijk 2017 | ||
| Lasten | 57.740.953 | 57.661.620 | |
| PR1 Sociaal Domein | 23.249.288 | 23.088.874 | |
| TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.678.340 | 2.557.036 | |
| TV1.2 Wijkteams | 380.135 | 232.778 | |
| TV1.3 Inkomensregelingen | 5.003.290 | 5.145.104 | |
| TV1.5 Arbeidsparticipatie | 4.332.047 | 4.222.517 | |
| TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.733.450 | 2.183.998 | |
| TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 2.409.785 | 2.223.453 | |
| TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 5.647.441 | 6.388.544 | |
| TV1.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 51.800 | 52.377 | |
| TV1.82 Geëscaleerde zorg 18- | 13.000 | 83.066 | |
| PR2 Onderwijs | 3.413.862 | 3.156.754 | |
| TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 260.051 | 210.867 | |
| TV2.2 Onderwijshuisvesting | 1.769.530 | 1.661.932 | |
| TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.384.281 | 1.283.956 | |
| PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 2.679.909 | 2.685.430 | |
| TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 532.156 | 215.652 | |
| TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 1.137.904 | 1.511.143 | |
| TV3.3 Wonen en Bouwen | 1.009.849 | 958.636 | |
| PR4 Volksgezondheid en Milieu | 5.925.497 | 5.798.956 | |
| TV4.1 Volksgezondheid | 1.006.768 | 984.124 | |
| TV4.2 Riolering | 1.712.039 | 1.613.141 | |
| TV4.3 Afval | 1.959.963 | 2.069.373 | |
| TV4.4 Milieubeheer | 872.551 | 756.660 | |
| TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 374.176 | 375.658 | |
| PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 3.924.201 | 4.784.230 | |
| TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 3.512.498 | 4.220.499 | |
| TV5.2 Parkeren | 11.532 | 11.657 | |
| TV5.4 Economische Havens | 151.947 | 134.515 | |
| TV5.5 Openbaar Vervoer | 248.225 | 417.559 | |
| PR6 Veiligheid | 1.817.615 | 1.895.859 | |
| TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.566.570 | 1.623.788 | |
| TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 251.045 | 272.071 | |
| PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 5.668.361 | 4.945.458 | |
| TV7.1 Sportbeleid en Activering | 69.686 | 61.546 | |
| TV7.2 Sportaccomodaties | 1.692.160 | 1.215.511 | |
| TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 405.822 | 353.437 | |
| TV7.4 Musea | 38.726 | 38.024 | |
| TV7.5 Cultureel Erfgoed | 416.659 | 376.026 | |
| TV7.6 Media | 677.576 | 686.189 | |
| TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 2.367.731 | 2.214.726 | |
| PR8 Economische Zaken | 574.820 | 536.124 | |
| TV8.1 Economische Ontwikkeling | 38.700 | 39.131 | |
| TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | 116.900 | 118.203 | |
| TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 104.897 | 114.444 | |
| TV8.4 Economische Promotie | 314.323 | 264.346 | |
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 10.487.398 | 10.769.935 | |
| TV9.1 Bestuur | 1.892.833 | 1.868.610 | |
| TV9.2 Burgerzaken | 900.462 | 926.687 | |
| TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 273.489 | 292.364 | |
| TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 7.697.685 | 7.884.402 | |
| TV9.5 Treasury | 433.342- | 622.774- | |
| TV9.61 OZB Woningen | 256.258 | 241.314 | |
| TV9.62 OZB NIET Woningen | 70.900 | 74.984 | |
| TV9.64 Belastingen Overig | 72.500 | 75.648 | |
| TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 826.638 | 8.291 | |
| TV9.8 Overige Baten en Lasten | 1.085.024- | 5.408 | |
| TV9.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 15.000 | 15.000 | |
| Begroot | Werkelijk 2017 | ||
| Baten | 55.562.187- | 58.049.899- | |
| PR1 Sociaal Domein | 4.526.360- | 4.705.803- | |
| TV1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 114.830- | 84.796- | |
| TV1.2 Wijkteams | |||
| TV1.3 Inkomensregelingen | 3.878.530- | 4.167.657- | |
| TV1.5 Arbeidsparticipatie | 20.474- | ||
| TV1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 153.000- | 172.245- | |
| TV1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ | 380.000- | 249.206- | |
| TV1.72 Maatwerkdienst-verlening 18- | 11.425- | ||
| PR2 Onderwijs | 121.308- | 301.099- | |
| TV2.1 Openbaar basisonderwijs | 8.336- | 20.463- | |
| TV2.2 Onderwijshuisvesting | 18.924- | 171.997- | |
| TV2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 94.048- | 108.639- | |
| PR3 Volkshuisvest RuimtOrden& StedelVernieuw | 1.905.065- | 2.975.012- | |
| TV3.1 Ruimtelijke Ordening | 88.440- | 33.781- | |
| TV3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 1.065.269- | 1.767.248- | |
| TV3.3 Wonen en Bouwen | 751.356- | 1.173.983- | |
| PR4 Volksgezondheid en Milieu | 4.682.907- | 4.989.483- | |
| TV4.1 Volksgezondheid | 11.960- | 12.070- | |
| TV4.2 Riolering | 2.043.949- | 1.958.880- | |
| TV4.3 Afval | 2.233.330- | 2.509.873- | |
| TV4.4 Milieubeheer | 4.477- | 24.042- | |
| TV4.5 Begraafplaatsen en crematoria | 389.191- | 484.618- | |
| PR5 Verkeer, vervoer en Waterstaat | 130.404- | 132.926- | |
| TV5.1 Verkeer, Wegen en Water | 52.944- | 67.475- | |
| TV5.5 Openbaar Vervoer | 77.460- | 65.451- | |
| PR6 Veiligheid | 81.607- | 5.823- | |
| TV6.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 76.079- | 139- | |
| TV6.2 Openbare Orde en Veiligheid | 5.528- | 5.684- | |
| PR7 Sport, Cultuur en Recreatie | 828.066- | 893.657- | |
| TV7.1 Sportbeleid en Activering | |||
| TV7.2 Sportaccomodaties | 136.220- | 137.333- | |
| TV7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa | 2.708- | 9.872- | |
| TV7.5 Cultureel Erfgoed | 22.231- | 10.826- | |
| TV7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie | 666.907- | 735.626- | |
| PR8 Economische Zaken | 1.118.817- | 1.112.654- | |
| TV8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur | |||
| TV8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen | 56.576- | 40.317- | |
| TV8.4 Economische Promotie | 1.062.241- | 1.072.337- | |
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 42.167.654- | 42.933.443- | |
| TV9.1 Bestuur | 449.495- | 561.816- | |
| TV9.2 Burgerzaken | 487.385- | 548.857- | |
| TV9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden | 163.246- | 384.262- | |
| TV9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie | 246.097- | 786.796- | |
| TV9.5 Treasury | 581.728- | 579.634- | |
| TV9.61 OZB Woningen | 2.624.891- | 2.572.046- | |
| TV9.62 OZB NIET Woningen | 1.336.815- | 1.317.837- | |
| TV9.64 Belastingen Overig | 1.521.900- | 1.521.900- | |
| TV9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds | 34.756.096- | 34.623.128- | |
| TV9.8 Overige Baten en Lasten | 37.167- | ||
| Tot. mut. reserves | 2.312.370- | 3.019.084- | |
| Toevoeging reserve | 3.058.605 | 2.935.251 | |
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 3.058.605 | 2.935.251 | |
| TV9.10 Mutaties reserves | 3.058.605 | 2.935.251 | |
| TV9.11 Resultaat rekening van baten en lasten | |||
| Onttrekking reserve | 5.370.975- | 5.954.336- | |
| PR9 Bestuur en Ondersteuning | 5.370.975- | 5.954.336- | |
| TV9.10 Mutaties reserves | 5.370.975- | 5.954.336- | |
| Gerealiseerde resultaat | 133.604- | 3.407.364- |