| 7. Overzicht incidentele baten en lasten | |||
|---|---|---|---|
| Voor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de | |||
| omvang van de incidentele baten en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten | |||
| wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. Het aanwenden van | |||
| algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. | |||
| In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen die voor | |||
| jaarrekening 2024 ten laste of ten gunste van de reserves zijn gebracht. | |||
| (+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) | |||
| Omschrijving | Begroting 2024 | Begrotingswijziging 2024 | Werkelijk 2024 |
| Programma 1 Sociaal Domein | |||
| Opvang ontheemden uit Oekraine: lasten | 2.050.000 | 1.582.992 | |
| Opvang ontheemden uit Oekraine: baten | -6.050.000 | -5.789.595 | |
| Huisvesting statushouders: lasten | 55.000 | 57.437 | |
| Huisvesting statushouders: baten | -55.000 | -55.680 | |
| Opvang asielzoekers: lasten | 105.500 | 105.500 | |
| Opvang asielzoekers: baten | -105.500 | -105.500 | |
| Invoering van de landelijke tarieven Jeugdbescherming | 68.900 | 68.900 | |
| Jeugdzorg | 1.965.000 | 1.965.000 | |
| Maatschappelijke ondersteuning integraal | 50.000 | 0 | |
| Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid | 5.000 | 5.000 | |
| Transformatie WMO | 10.000 | 0 | |
| Reïntegratietrajecten | 100.000 | 0 | |
| Autonome kostengroei bijzondere bijstand | 240.000 | 0 | |
| Bijzonder bijstand en vroegsignalering | 47.000 | 47.000 | |
| Jeugdfonds Sport en cultuur | 25.000 | 25.000 | |
| Energietoeslag | 31.089 | 31.089 | |
| Veilig Thuis / huiselijk geweld | 50.000 | 50.000 | |
| Ondersteuning mantelzorg | 70.000 | 70.000 | |
| Onderzoek duurzame instandhouding dorpshuizen | 10.000 | 8.613 | |
| Lokale burgerinitiatieven | 14.000 | 0 | |
| Investeringsimpuls dorpshuizen | 13.000 | 13.000 | |
| Stichting Welzijn Nunspeet AMVO bus | 23.691 | 23.691 | |
| Huisvestingskosten het venster | 10.000 | 10.000 | |
| Inburgering nieuwkomers | 50.000 | 50.000 | |
| Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9 | 114.583 | 82.223 | |
| Formatie uitbreiding opvang vluchtelingen, ontheemden & statushouders | 50.000 | ||
| dekking spuk "Oekraïne" of COA tbv opvang vluchtelingen e.d. | -50.000 | ||
| Programma 2 Onderwijs | |||
| Taallessen Oekraïners | 22.000 | 22.000 | |
| Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | |||
| Doorstroming sociale huur | 27.500 | 6.446 | |
| Opstellen Woonzorgvisie | 20.000 | 0 | |
| Projectleider & Juridisch en beleidsmedewerker RO, 2x0,5 fte incidenteel | 103.000 | 0 | |
| Snippergroen | 45.000 | 79.562 | |
| Uitgaven historisch aanzien | 18.000 | 0 | |
| Volkshuisvestingsbeleid | 30.000 | 0 | |
| Toezicht vitale vakantieparken | 50.000 | 0 | |
| Omgevingsprogramma Volkshuisvesting | 75.000 | 20.000 | |
| Wet Goed Verhuurderschap | 46.439 | 0 | |
| Formatie toezicht en handhaving Vitale vakantieparken | 50.000 | 0 | |
| Formatie verhuiscoach | 7.500 | 0 | |
| Programma 4 Volksgezondheid en milieu | |||
| Opstartkosten communicatie OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving) | 7.500 | ||
| Volksgezondheid algemeen | 100.000 | ||
| Bouwbesluit | 19.000 | 0 | |
| Milieu algemeen | 36.000 | 0 | |
| Duurzaam (uitgaven ten laste van de reserve duurzaamheid) | 206.360 | 293.158 | |
| Duurzaam trainee en formatie | 98.350 | 98.350 | |
| Uitgaven spuk energiearmoede | 180.214 | 289.549 | |
| Spuk energiearmoede | -180.214 | -289.549 | |
| Uitgaven spuk lokale isolatie | 569.400 | 244.172 | |
| Spuk lokale aanpak isolatie | -569.400 | -244.172 | |
| Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
| Uitbreiding 1 fte verkeerszaken 20 uur / niveau 9 (juridisch verkeerszaken) | 45.779 | 0 | |
| Stationsomgeving; opsporen niet-gesprongen explosieven | 179.618 | 179.618 | |
| Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten | 23.630 | 0 | |
| Programma 6 Veiligheid | |||
| Aanleg bluswaterputten | 26.000 | 0 | |
| Programma 7 Sport, cultuur en recreatie | |||
| cofinanciering brede regeling combinatiefuncties | 26.000 | 26.000 | |
| Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet | 94.517 | 294.517 | |
| Masterplan sportpark Hulshorst | 0 | 185.000 | 0 |
| Media laaggeletterdheid en verruiming openingstijden | 0 | 107.640 | 107.640 |
| Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving | 49.067 | 30.990 | |
| Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie | 80.686 | 32.910 | |
| Opstellen nieuwe faunabeheerplannen (juridisch advies) | 10.000 | 0 | |
| Vitale vakantieparken (VVP); externe onderzoeken | 30.000 | 23.030 | |
| VVP ondersteuning energietransitie | 35.000 | 0 | |
| Dekking uit Spuk CDOKE; VVP ondersteuning energietransitie | -35.000 | 0 | |
| Uitbreiding 1 fte adviseur groen, niveau 11 / 36 uur | 103.485 | 31.460 | |
| Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraafplaatsen, civiel - groen | 40.000 | 30.510 | |
| Onderhoud wildroosters | 15.000 | ||
| Wandelroutenetwerk | 70.000 | 85.500 | |
| Onderhoud speelterreinen | 13.800 | 13.800 | |
| Programma 8 Economie | |||
| Economische agenda 2024-2027 | 10.000 | ||
| Onderzoek werklocaties | 10.000 | 0 | |
| Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen | 9.250 | 9.250 | |
| Lokale economische agenda | 25.000 | 25.000 | |
| Programm 9 Bestuur en ondersteuning | |||
| Accountantskosten | 45.700 | 45.700 | |
| Veilig wonen | 14.124 | 5.120 | |
| Leegstandbeheer gebouwen | 12.500 | 88.220 | |
| Gemeentelijke gebouwen; opstellen meerjarenonderhoudsplannen | 44.000 | 11.580 | |
| Personeelskosten; loon naar werken | 34.000 | 11.310 | |
| Opleidingsplek KCC | 35.000 | 16.360 | |
| Invoering wet WOO | 25.000 | 0 | |
| Subsidievolgsysteem | 5.900 | 5.900 | |
| Digitale dienstverlening organisatiebreed | 3.500 | 3.500 | |
| Digitale dienstverlening organisatiebreed, wpg audit + iBurgerzaken | 10.000 | 10.000 | |
| Licenties uitbreidingen | 4.000 | 4.000 | |
| Privileged accountmanagement | 5.000 | 5.000 | |
| Wachtwoordkluis | 7.500 | 0 | |
| Motion | 10.000 | 10.000 | |
| Vervanging taxatiepakket | 33.000 | 0 | |
| Huisstijl gem. Nunspeet | 25.000 | 0 | |
| Aanschaf Schilderijen | 5.000 | 0 | |
| Cultuurtraject | 35.880 | 6.416 | |
| Gegevensmanagement/RPA/proces en zaken | 10.000 | 0 | |
| Projectleider/gegevensmanagement/RPA/proces en zaken | 40.000 | 0 | |
| Trainee | 63.350 | 0 | |
| Vitaliteit | 20.000 | 20.000 | |
| Facilitair medewerker | 24.000 | 0 | |
| Algemene uitkering; bommenregeling | -179.618 | -179.618 | |
| Algemene uitkering; veilig wonen | -14.124 | -14.124 | |
| Saldo | 1.112.867 | 204.229 | -281.225 |
| Inzet reserves | |||
| Algemene reserve | -109.517 | -208.691 | -110.000 |
| Saldo | -109.517 | -208.691 | -110.000 |
| Saldo na inzet reserves | 1.003.350 | -4.462 | -391.225 |