1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld

Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden voor een goed totaalbeeld. Daarna lichten we, daar waar nodig, de afzonderlijke taakvelden toe. De taakvelden voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat in 2024 een geringe overschrijding van ruim 12.000 euro zien. Het tekort bij de Wmo-maatwerkvoorzieningen bedraagt in totaal 310.000 euro. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven. In 2024 kunnen we deze overschrijding bijna volledig opvangen door onderschrijdingen bij het Transformatiebudget en het budget Overige maatwerkarrangementen. In de Perspectievennota 2026 bent u op hoofdlijnen al over deze ontwikkeling geïnformeerd. Bij de Programmabegroting 2026-2029 adviseren wij uw raad over een structurele oplossing. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten bij een (deel-)oplossing betrokken..  

Bij de vorige kwartaalrapportage kondigden we al een overschrijding aan voor het taakveld hulp bij het huishouden. In 2024 bedraagt deze overschrijding 297.000 euro. De oorzaak is tweeledig: enerzijds een stijging van het aantal gebruikers en anderzijds een tariefstijging door CAO-ontwikkelingen voor medewerkers van hulp bij het huishouden. We verwachten ook in 2025 nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende tarieven.