Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden voor een goed totaalbeeld. Daarna lichten we, daar waar nodig, de afzonderlijke taakvelden toe.
De taakvelden voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat in 2024 een geringe overschrijding van ruim 12.000 euro zien. Het tekort bij de Wmo-maatwerkvoorzieningen bedraagt in totaal 310.000 euro. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven. In 2024 kunnen we deze overschrijding bijna volledig opvangen door onderschrijdingen bij het Transformatiebudget en het budget Overige maatwerkarrangementen.
In de Perspectievennota 2026 bent u op hoofdlijnen al over deze ontwikkeling geïnfor-meerd. Bij de Programmabegroting 2026-2029 adviseren wij uw raad over een structurele oplossing. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten bij een (deel-)oplossing betrokken.

De post overige maatwerkarrangementen heeft een onderschrijding van 112.000 euro. Dit komt deels door een gering beroep op artsen voor medische advisering in 2024 en door uitstel van de algemene voorziening van dagbesteding. Zoals eerder aangegeven, wordt met deze onderschrijding de overschrijding van het totale Wmo-budget in 2024 deels opgevangen.