Portefeuillehouder
J.M. Elskamp

Geld

R

Geld (toelichting)

Uit de analyse op het taakveld is gebleken dat de geraamde budgetten voor OZB en verzekeringen fors lager zijn dan de werkelijke kosten. Voor verzekeringen is in 2024 een tekort geconstateerd van € 17.500,-. Voor de OZB bedraagt het tekort € 70.000,-. Het lijkt erop dat de werkelijke kostenstijgingen de afgelopen jaren harder zijn geweest dan de gemeentelijke prijsindexen waardoor beide budgetten uit de pas zijn gaan lopen. In 2025 zal dit tekort via de tussentijdse rapportages worden gerapporteerd en zal een structurele budgetverhoging worden gevraagd.

In het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting heeft in 2024 een asbestsanering bij de Franciscusschool plaatsgevonden. Bij werkzaamheden in de school liep men tegen asbest aan die zo snel mogelijk verwijderd moest worden. De onderzoeks- en verwijderingskosten bedroegen totaal circa € 80.000,-.

Binnen dit taakveld is (vanuit het verleden) budget geraamd voor de huur van huisvesting speciaal onderwijs. In het verleden huurde de gemeente gebouwen aan de Elspeterweg voor de huisvesting van de Ambelt en het Juniorcollege. Omdat de Ambelt Nunspeet heeft verlaten en het Juniorcollege in een gemeentelijk gebouw is gehuisvest, is bij vaststelling van het oude huisvestingsplan en het Koerpslan besloten de geraamde huurkosten in te zetten als dekking voor de kapitaallasten. Jaarlijks wordt het overschot bepaalt en toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Het overschot 2024 dat te betrekken is bij het Koersplan bedraagt € 134.000,-. Via de resultaatsbestemming 2024 zal aan de raad worden voorgesteld dit overschot toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.