Portefeuillehouder
J. Groothuis

Geld

R

Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen, begraafkosten en gebouwen
De totale overschrijding op deze onderdelen bedraagt  € 137.000,-. De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn:

  • extra kosten opruimwerkzaamheden naar aanleiding van de zomerstorm op begraafplaatsen
  • hogere externe kosten advisering  inbreidingen  begraafplaatsen en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen
  • naar aanleiding van uitgevoerd inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders)  zijn  extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen
  • De onderhoudskosten bestek begraafplaatsen komen in 2024 hoger uit door onder meer areaal uitbreiding op begraafplaats Nunspeet West en door uitgevoerd verbeterplan op begraafplaats Elspeet met onder andere gewijzigd assortiment in verband met  klimaatbestendigheid.  Daarnaast zijn de kosten gestegen door indexering van loonkosten, brandstofkosten en eisen ten aanzien van  duurzaamheid

Tegenover deze overschrijding staan hogere baten begrafenisrechten van € 139.000,- dan was begroot.