Portefeuillehouder
J. Groothuis

Geld

R

Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen, begraafkosten en gebouwen
De totale overschrijding op deze onderdelen bedraagt  € 137.000,-. De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn:

  • extra kosten opruimwerkzaamheden op begraafplaatsen naar aanleiding van de zomerstorm;
  • hogere externe kosten advisering, inbreidingen begraafplaatsen en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen;
  • naar aanleiding van uitgevoerde inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders)  zijn extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen;
  • de onderhoudskosten bestek begraafplaatsen komen in 2024 hoger uit door onder meer areaal uitbreiding op begraafplaats Nunspeet West en door het uitgevoerde verbeterplan op begraafplaats Elspeet, met onder andere gewijzigd assortiment in verband met  klimaatbestendigheid.  Daarnaast zijn de kosten gestegen door indexering van loonkosten, brandstofkosten en eisen ten aanzien van  duurzaamheid.

Tegenover deze overschrijding staan hogere baten begrafenisrechten van € 139.000,- dan was begroot.