Portefeuillehouder
drs. M. van de Bunte

Geld

R

Geld (toelichting)

Door frictiekosten vanwege de overgang van sportcomplex de Brake naar de Wiltsangh, gestegen personeels-, onderhouds- en schoonmaakkosten almede hoger uitgevallen energiekosten verwacht het Sportbedrijf een negatief bedrijfsresultaat over 2024. Hierdoor stond de  financiële en liquiditeitspositie van het Sportbedrijf onder druk. In verband hiermee heeft de gemeente een aanvullend budget van € 200.000,- verstrekt. 

Vanwege enerzijds nog niet volledige realisatie van delen van het sportpark De Wiltsangh  en anderzijds doordat de financiële afwikkeling nog niet volledig heeft plaatsgevonden is er een onderuitputting op de kapitaallasten van € 423.000,-. 

De aanleg van een nieuw vierde natuurgrasveld bij de vv Hulshorst laat nog op zich wachten. Hoewel  het huidige kunstgrasveld aan vervanging toe is, is er in overleg toch voor gekozen om de ombouw van het hoofdveld in 2025 vorm te geven. Dat begint met de afvoer van het huidige kunstgrasveld. De hiermee gemoeid zijnde  kosten voor afvoer van € 185.000,- en de extra  afschrijvingslasten  van € 82.000,- zullen in 2025 worden onttrokken aan de reserves zoals in eerdere besluitvorming al is opgenomen. Omdat de overige uitvoering van het masterplan in 2025 gaat plaatsvinden is er in 2024 sprake van een onderuitputting van de kapitaallasten van € 43.000,-.

De overige onderschrijding op de kapitaallasten bedraagt € 32.000,-. Dit houdt verband met latere uitvoering van nieuw beleid. 

Op de post onderhoudskosten sportaccommodaties is per abuis € 50.000,- geboekt dat betrekking heeft op taakveld 7.7.13  Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie.