Portefeuillehouder
J. Groothuis

Geld

R

Geld (toelichting)

Maaien, beplanting en beheer plantsoenen
De overschrijding van het maaien van bermen, gazons, kosten beplanting en uitgaven plantsoenen bedraagt totaal € 242.000,-. De belangrijkste oorzaken van deze overschrijding zijn het gevolg van forse areaal uitbreiding (o.a. Molenbeek), stijgende loon- en brandstofkosten en extra kosten opruimwerkzaamheden in verband zomerstorm, het verwijderen van dood hout in verband met monumentale bomenbestand en achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied.

Kosten materieel en voertuigen 
De gestegen kosten van brandstof, onderhoud en verzekeringen hebben geleid tot een overschrijding van € 97.000,-. 

Inkomsten hout bossen
Wegens lagere opbrengsten verkoop hout heeft dit geleid tot lagere baten van € 124.000,-. 

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)
In 2024 is het meerwerk van  2023 en 2024 afgerekend met het uitvoerend bedrijf.  Deze meerkosten hebben betrekking op de onderdelen bermen maaien buiten de kom en watergangen. Deze meerkosten hadden verantwoord moeten worden op taakveld 5.4, waardoor er een overschrijding is ontstaan bij dit taakveld voor een bedrag van € 18.000 voor wat betreft de kosten watergangen.

Op taakveld 7.2 is op de post onderhoudskosten sportaccommodaties per abuis € 50.000,- verantwoord dat betrekking heeft op Maaien en onkruidbestrijding van dit taakveld.