Portefeuillehouder
W. Stoffer

Geld

R

Geld (toelichting)

De raad heeft in februari 2025 besloten voor een bedrag van € 313.300,- over te hevelen naar 2025. Deze overhevelingen worden hieronder per onderdeel toegelicht.

Loon naar werken
Conform de regeling mag er maximaal 50% van het jaarbudget worden overgeheveld. Ten opzichte van voorgaande jaren is deze overheveling (€ 10.300,-) fors verlaagd.

Inhuur team Informatie
Voorgesteld wordt een budget van € 223.000,- over te hevelen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:
-    Datagedreven werken € 30.000,-
-    Milieuarchief achterstanden inhuur € 30.000,-
-    Inhuur cluster gegevens € 73.000,-
-    Inhuur cluster Automatisering € 90.000,-

Het zijn nieuw beleidsaanvragen voor incidenteel geld (datagedreven werken en achterstand milieuarchief) én structurele vacatures die op dit moment nog niet zijn ingevuld (inhuur cluster Gegevens en cluster Automatisering). De werkzaamheden zijn nog niet geheel uitgevoerd of worden opgestart in 2025.

Aanschaf schilderijen
Voor de aanschaf van schilderijen is via nieuw beleid 2024 een budget van € 5.000,- beschikbaar gesteld. De verbouwing van de publieke ruimte is op dit moment in voorbereiding en de aanschaf van schilderijen vormt hier een onderdeel van. Daarom wordt voorgesteld dit budget over te hevelen.

Informatiebeveiliging & privacy
Er wordt een beveiligingspakket aangeschaft. De implementatie van het nieuwe pakket is gestart in 2024. De optimalisering van de inrichting en de technische ondersteuning staat gepland voor 2025 (€ 60.000,-).

Kwaliteitsmanagementsysteem
De aanschaf van het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgesteld naar 2025. In 2025 wordt op dit onderwerp beleid gemaakt waarna over wordt gegaan tot aanschaf van het softwarepakket (€ 15.000,-).