Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten
Overhevelingen 2025
Terug naar navigatie - Bijlage 2 - Overheveling jaarbudgetten - Overhevelingen 2025Overheveling jaarbudgetten 2025 |
||||
|---|---|---|---|---|
Hieronder volgt een overzicht van posten van voorgestelde overhevelingen van budgetten 2025. In onderstaand overzicht |
||||
is aangegeven op welk programma of de paragraaf Bedrijfsvoering (BV) de beslagen betrekking hebben. |
||||
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2025 heeft de raad in de raadsvergadering van 26 februari 2026 |
||||
besloten deze budgetten over te hevelen naar 2026. |
||||
Overheveling jaarbudgetten 2025 |
||||
TV |
Omschrijving |
Bedrag |
||
Programma 1 Sociaal domein |
||||
1.1 |
Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid |
34.000 |
||
1.1 |
Mantelzorg |
180.000 |
||
1.1 |
Maatschappelijk werk Veluwe |
30.000 |
||
1.1 |
Inclusie en Antidiscriminatie voorzieningen |
19.000 |
||
1.3 |
Tegemoetkoming alleenverdienersproblematiek |
30.000 |
||
1.4 |
Sociale werkvoorziening |
53.770 |
||
1.4 |
Beschut werk |
100.000 |
||
1.5 |
Re-integratie |
90.000 |
||
1.6 |
Inloop- en ontmoetingsactiviteiten |
50.000 |
||
1.6 |
Sociale samenhang en leefbaarheid |
6.600 |
||
1.6 |
Transformatiebudget WMO |
56.000 |
||
1.60 |
Woningaanpassingen |
160.000 |
||
809.370 |
||||
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing |
||||
3.3 |
Ondermijning |
50.000 |
||
3.3 |
Volkshuisvestingsbeleid |
60.000 |
||
3.3 |
Wet goed verhuurderschap |
42.500 |
||
152.500 |
||||
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
||||
4.1 |
Volksgezondheid algemeen |
95.000 |
||
4.4 |
Bouwstoffenbesluit: effect vertraagde invoering Omgevingswet |
19.000 |
||
114.000 |
||||
Programma 6 Veiligheid |
||||
6.1 |
Bluswatervoorzieningen |
65.000 |
||
65.000 |
||||
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
||||
7.1 |
Sportstimulering |
5.700 |
||
7.3 |
Onderhoud kunst Whemeplein |
8.500 |
||
7.5 |
Monumenten; beleid uitvoering cultuurhistorische panden |
34.000 |
||
48.200 |
||||
Programma 8 Economische zaken |
||||
8.1 |
Onderzoek werklocaties |
10.000 |
||
8.1 |
Traject werkplan centrum en facilitering BIZ |
26.000 |
||
36.000 |
||||
Programma 9 Bestuur en ondersteuning |
||||
9.1 |
Veilig wonen bestuurders |
9.000 |
||
9.2 |
Verkiezingen |
20.000 |
||
9.4 |
Inhuur cluster Automatisering |
35.000 |
||
9.4 |
Inhuur cluster Gegevens |
57.000 |
||
9.4 |
Inhuur cluster Gegevens (ziekte) |
50.000 |
||
9.4 |
Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) |
12.000 |
||
9.4 |
Aanschaf schilderijen |
5.000 |
||
9.4 |
Data Protection Impact Assessment (DPIA) |
22.500 |
||
9.4 |
Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO |
10.000 |
||
9.4 |
Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan/uitwijklocatie |
75.000 |
||
Zaakgericht werken |
40.000 |
|||
Stelposten uitkering Gemeentefonds diverse circulaires |
||||
9.7 |
Robuuste rechtsbescherming |
114.000 |
||
9.7 |
Wet open overheid |
130.902 |
||
9.7 |
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU) |
46.434 |
||
9.7 |
Wet betaalbare huur |
35.752 |
||
9.7 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten |
24.000 |
||
9.7 |
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak |
41.825 |
||
9.7 |
Natuurbrandpreventie en -mitigatie |
180.000 |
||
9.7 |
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven |
89.335 |
||
9.7 |
Register Externe veiligheidsrisico's |
10.000 |
||
9.7 |
Spreidingswet |
34.717 |
||
9.7 |
Uitvoeringskosten invoering Omgevingswet |
191.051 |
||
9.7 |
Beëindigingsregeling veehouderijbedrijven |
80.960 |
||
9.7 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten |
6.157 |
||
9.7 |
Spreidingswet |
34.717 |
||
Stelposten uitkering Gemeentefonds Decembercirculaire 2025 |
||||
9.7 |
Meerkosten sociaal domein |
57.000 |
||
9.7 |
Ondersteuning lokale energiehulp |
12.000 |
||
9.7 |
Implementatie plateau 2 |
14.000 |
||
9.7 |
Wet versterking regie volkshuisvesting |
87.000 |
||
1.525.350 |
||||
Overhevelingen 2025 |
2.750.420 |
|||
Programma 1 Sociaal domein |
||||
1.791 |
Maatschappelijke ondersteuning integraal |
23.500 |
||
1.1 |
Opvang maatschappelijke zorg Veldenbosch |
60.000 |
||
83.500 |
||||
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening & Stedelijke vernieuwing |
||||
3.1 |
Gebiedsaanpak GEUS |
309.500 |
||
309.500 |
||||
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
||||
7.2 |
Masterplan Hulshorst |
558.500 |
||
7.7 |
Cofinanciering Regiodeal II Veluwe in Balans |
150.000 |
||
708.500 |
||||
Programma 9 Bestuur en ondersteuning |
||||
9.10 |
Mutatie reserves (gebiedsaanpak GEUS; algemene reserve) |
-309.500 |
||
9.10 |
Mutatie reserves (masterplan Hulshorst; algemene reserve) |
-558.500 |
||
9.10 |
Mutatie reserves (Cofinanciering Regiodeal II; algemene reserve) |
-150.000 |
||
9.10 |
Mutatie reserves (Maatschappelijke ondersteuning; algemene reserve) |
-23.500 |
||
9.10 |
Mutatie reserves (Opv. maatsch zorg; reserve beschermd wonen) |
-60.000 |
||
-1.101.500 |
||||
Overhevelingen 2025 ten laste van reserves |
0 |