Jaarrekening - Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Jaarrekening - Incidentele baten en lasten - Overzicht incidentele baten en lastenVoor het beoordelen van de financiële positie is het van belang om inzicht te hebben in de omvang van de incidentele baten |
|||
|---|---|---|---|
en lasten. Er is sprake van incidentele baten en lasten wanneer deze maximaal voor een periode van vier jaar voorkomen. |
|||
Het aanwenden van algemene en bestemmingsreserves worden als incidentele baten beschouwd. |
|||
(+/+ = kosten ; -/- = opbrengsten) |
|||
Omschrijving |
Begroting 2025 |
Begrotingswijziging 2025 |
Werkelijk 2025 |
Programma 1 Sociaal Domein |
|||
Formatie team sociaal / WMO, incidenteel 1,4fte niveau 9 |
114.583 |
114.583 |
|
Aanpak huiselijk geweld |
30.000 |
15.000 |
|
Consulent maatschappelijke participatie |
45.600 |
45.600 |
|
Ondersteuning doelgroep indicatie banenafspraak |
45.600 |
45.600 |
|
Voorbereiding nieuwe inkoop Jeugd |
22.500 |
8.400 |
|
Mantelzorgwaardering (incidenteel) |
30.000 |
0 |
|
Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld |
15.000 |
0 |
|
Zwemles binnen Jeugdfonds sport en cultuur |
25.000 |
25.000 |
|
Dekking: SPUK Oekraïne inzake zwemles ontheemden/statushouders |
-25.000 |
-25.000 |
|
Leerlingenvervoer |
75.000 |
75.000 |
|
Dekking: Spuk Oekraïne |
-75.000 |
-75.000 |
|
Opvang vluchtelingen Oekraïne |
2.015.000 |
1.783.000 |
|
Dekking: SPUK Oekraïne |
-4.015.000 |
-4.191.000 |
|
Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk |
30.000 |
1.835 |
|
Programma 2 Onderwijs |
|||
Bewegingsonderwijs |
55.000 |
55.000 |
|
Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing |
|||
Uitbreiding urgentiecommissie |
10.000 |
0 |
|
Doorstroom-/verhuiscoach |
12.200 |
||
Regelingen pauzewoningen en tijdelijke bewoning bijgebouwen |
50.000 |
||
Geus |
309.500 |
0 |
|
Overheveling 2024: historisch aanzien |
18.000 |
0 |
|
Overheveling 2024: permanente bewoning |
50.000 |
0 |
|
Overheveling 2024: volkshuisvestingsbeleid |
72.000 |
17.000 |
|
Overheveling 2024: omgevingsvergunning |
50.000 |
0 |
|
Overheveling 2024: wet goed verhuurderschap |
45.000 |
0 |
|
Programma 4 Volksgezondheid en milieu |
|||
Preventie echtscheidingen (incidenteel) |
10.000 |
10.000 |
|
Preventie echtscheidingen |
20.000 |
0 |
|
Dekking: SPUK Sociaal domein |
-30.000 |
-10.000 |
|
Overheveling 2024: effect vertraagde invoering omgevingswet |
28.000 |
0 |
|
uitgaven Energiearmoede |
247.000 |
194.000 |
|
Dekking: SPUK energiearmoede |
-247.000 |
-194.000 |
|
Uitgaven spuk LAI |
779.000 |
100.000 |
|
Dekking spuk LAI |
-779.000 |
-100.000 |
|
Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||
Beheer- en beleidsplan wegen 2024-2028 |
674.000 |
674.000 |
|
3e kwartaalrapportage 2025; onkruidbestrijding |
40.000 |
40.000 |
|
Overhevelingen 2024; markeringen en belijningen |
33.000 |
33.000 |
|
Overhevelingen 2024; participatie Gortelseweg |
25.000 |
11.475 |
|
Programma 6 Veiligheid |
|||
Overhevelingen 2024; bluswatervoorzieningen |
37.000 |
||
3e kwartaalrapportage 2025; meerkosten beheer en onderhoud brandweerkazernes |
37.900 |
37.900 |
|
3e kwartaalrapportage 2025; kosten dierenopvang |
5.000 |
2.355 |
|
Programma 7 Sport, cultuur en recreatie |
|||
Cofinanciering brede regeling combinatiefuncties |
26.000 |
26.000 |
|
Onderzoek uitbreiding sportfac. Elspeet |
10.000 |
10.000 |
|
Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet |
96.756 |
96.756 |
|
PN: Herijking kadernota Sport/sportaccommodaties |
10.000 |
10.000 |
|
Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc. Domein Samenleving |
49.067 |
49.067 |
|
Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie |
56.109 |
56.109 |
|
VVP ondersteuning energietransitie |
35.000 |
0 |
|
Dekking uit Spuk CDOKE; VVP ondersteuning energietransitie |
-35.000 |
0 |
|
Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraafplaatsen, civiel - groen |
40.000 |
40.000 |
|
Ondersteuning beleidsveld sportstimulering/sportaccommodaties |
63.000 |
63.000 |
|
Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel) |
22.500 |
4.275 |
|
3e kwartaalrapportage 2025; meerkosten onderhoud groen |
550.000 |
452.800 |
|
Invulling geboortebos |
30.000 |
6.935 |
|
Cofinanciering RegioDeal 2; Veluwe in balans |
150.000 |
||
3e kwartaalrapportage 2025; meerkosten onderhoud speelruimte |
100.000 |
100.000 |
|
Programma 8 Economie |
|||
Regionale samenwerking Kop van de Veluwe |
53.292 |
53.292 |
|
Overheveling 2024; cofinanciering werkplan centrum |
20.000 |
||
Programma 9 Bestuur en ondersteuning |
|||
Uitbreiding griffie (incidenteel) |
52.500 |
52.500 |
|
Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel) |
27.000 |
27.000 |
|
3e kwartaalrapportage 2025; accountantskosten |
86.000 |
99.000 |
|
Overhevelingen 2024; beveiliging bestuurders |
9.000 |
9.000 |
|
Dotatie voorziening pensioenverplichtingen wethouders |
1.784.756 |
||
3e kwartaalrapportage 2025; verkiezingen |
96.907 |
23.980 |
|
Leegstandbeheer gebouwen |
12.500 |
||
Overhevelingen 2024; onderhoud gemeentelijke gebouwen |
33.000 |
0 |
|
Storting voorziening onderhoud gebouwen tbv de Wiltsangh |
165.000 |
165.000 |
|
Trainee (POC) |
57.600 |
57.600 |
|
dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21 |
-57.600 |
-57.600 |
|
Overheveling 2024; loon naar werken |
10.300 |
||
Functiewaardering HR21 (Incidenteel) |
20.000 |
20.000 |
|
Organisatieontwikkeling (cultuurtraject) |
35.000 |
35.000 |
|
Overhevelingen 2024; inhuur team Informatie |
223.000 |
223.000 |
|
1e kwartaalrapportage; inhuur personeel |
128.000 |
128.000 |
|
Subsidievolgsysteem |
5.900 |
||
Trainee |
51.350 |
||
Vitaliteit |
10.000 |
1.690 |
|
Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) |
12.000 |
||
Agressietraining |
15.000 |
7.592 |
|
Overhevelingen 2024; inhuur support automatisering |
12.500 |
25.756 |
|
Overhevelingen 2024; infrastructuur en bekabeling |
45.000 |
||
Overhevelingen 2024; vergaderfaciliteiten |
52.000 |
||
Overhevelingen 2024; GBI Wold |
11.250 |
||
Huisstijl gem. Nunspeet |
15.000 |
33.715 |
|
Overhevelingen 2024; aanschaf schilderijen |
5.000 |
||
DPIA budget |
25.000 |
2.480 |
|
3e kwartaalrapportage 2025; inhuur VPB en maatschappelijk financieren |
35.000 |
99.719 |
|
Voormalig personeel (eigen risico-drager) |
25.000 |
22.999 |
|
1e kwartaalrapportage 2025; extra kosten UWV |
6.300 |
6.300 |
|
Modernisering model taxatieverslag woningen |
5.000 |
||
Notubiz |
25.000 |
16.765 |
|
Datagedreven werken (incidenteel) |
37.500 |
||
Bezetting Helpdeskfunctie |
63.000 |
63.000 |
|
Applicatiebeheerder VTH |
100.000 |
100.000 |
|
Trainee (POC) projectorganisatie |
8.700 |
8.700 |
|
Adviseur Informatieveiligheid (Ciso) |
38.000 |
38.000 |
|
Saldo |
1.417.365 |
1.325.949 |
2.738.084 |
Inzet reserves |
|||
Algemene reserve |
-1.026.856 |
-1.441.099 |
-3.970.407 |
Reserve grote projecten |
-674.000 |
-674.000 |
|
Reserve duurzaamheid |
|||
Reserve Sport |
|||
Reserve beschermd wonen |
|||
Reserve grondexploitatie |
|||
Reserve bodemverontreiniging |
|||
Saldo |
-1.026.856 |
-2.115.099 |
-4.644.407 |
Saldo na inzet reserves |
390.509 |
-789.150 |
-1.906.323 |