Jaarrekening - Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden 2025

Terug naar navigatie - Jaarrekening - Overzicht taakvelden - Overzicht taakvelden 2025
Programma
Product
Omschrijving
Begroting primitief 2025
Begroting wijziging 2025
Begroting na wijziging 2025
Werkelijk 2025
Restant 2025
1
Sociaal Domein
28.970.681
1.792.968
30.763.649
30.369.320
394.329
1.1
Samenkracht en burgerparticipatie
3.793.816
-1.700.862
2.092.954
835.188
1.257.766
Lasten
3.894.716
3.112.062
7.006.778
6.367.459
639.319
Baten
-100.900
-4.812.924
-4.913.824
-5.532.271
618.447
1.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
2.123.300
265.000
2.388.300
2.252.650
135.650
Lasten
2.123.300
265.000
2.388.300
2.255.174
133.126
Baten
-2.524
2.524
1.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
738.930
124.975
863.905
682.980
180.925
Lasten
738.930
174.975
913.905
769.912
143.993
Baten
-50.000
-50.000
-86.932
36.932
1.3
Inkomensregelingen
1.551.457
383.006
1.934.463
1.661.124
273.339
Lasten
7.871.959
1.175.486
9.047.445
8.497.451
549.994
Baten
-6.320.502
-792.480
-7.112.982
-6.836.327
-276.655
1.4
WSW en beschut werk
4.285.552
422.796
4.708.348
4.368.655
339.693
Lasten
4.285.552
422.796
4.708.348
4.368.655
339.693
Baten
1.5
Arbeidsparticipatie
858.748
83.073
941.821
675.104
266.717
Lasten
858.748
83.073
941.821
676.298
265.523
Baten
-1.194
1.194
1.60
Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
2.704.042
525.573
3.229.615
2.302.446
927.169
Lasten
3.017.242
527.841
3.545.083
2.630.308
914.775
Baten
-313.200
-2.268
-315.468
-327.861
12.393
1.713
Dagbesteding (WMO)
Lasten
1.714
Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
8.500
-961.767
-953.267
-1.044.317
91.050
Lasten
8.500
82.539
91.039
91.039
Baten
-1.044.306
-1.044.306
-1.044.317
11
1.71A
Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten
1.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
5.071.928
2.516.174
7.588.102
9.463.568
-1.875.466
Lasten
5.071.928
2.516.174
7.588.102
9.463.568
-1.875.466
1.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
2.316.576
2.316.576
2.346.854
-30.278
Lasten
2.316.576
2.316.576
2.346.854
-30.278
1.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
58.950
58.950
559.737
-500.787
Lasten
58.950
58.950
559.737
-500.787
1.791
PGB Wmo
3.900.366
135.000
4.035.366
4.960.876
-925.510
Lasten
3.900.366
135.000
4.035.366
4.971.306
-935.940
Baten
-10.431
10.431
1.792
PGB Jeugd
262.700
262.700
180.983
81.717
Lasten
262.700
262.700
180.983
81.717
Baten
1.81A
Beschermd wonen (WMO)
Lasten
Baten
1.821
Jeugdbescherming
549.083
549.083
464.370
84.713
Lasten
549.083
549.083
464.370
84.713
1.822
Jeugdreclassering
174.400
174.400
138.927
35.473
Lasten
174.400
174.400
138.927
35.473
1.91
Coördinatie en beleid Wmo
157.201
157.201
142.875
14.326
Lasten
157.201
157.201
142.875
14.326
1.92
Coördinatie en beleid Jeugd
415.132
415.132
377.300
37.832
Lasten
415.132
415.132
377.300
37.832
2
Onderwijs
2.734.685
329.906
3.064.591
3.044.321
20.270
2.1
Openbaar basisonderwijs
452.694
63.000
515.694
588.818
-73.124
Lasten
465.794
63.000
528.794
588.818
-60.024
Baten
-13.100
-13.100
-13.100
2.2
Onderwijshuisvesting
1.503.194
115.906
1.619.100
1.314.955
304.145
Lasten
1.525.594
122.706
1.648.300
1.333.955
314.345
Baten
-22.400
-6.800
-29.200
-19.000
-10.200
2.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
778.797
151.000
929.797
1.140.548
-210.751
Lasten
1.273.197
288.391
1.561.588
1.633.704
-72.116
Baten
-494.400
-137.391
-631.791
-493.156
-138.635
3
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
1.605.064
1.191.050
2.796.114
1.514.836
1.281.278
3.1
Ruimtelijke Ordening
1.085.062
659.500
1.744.562
991.397
753.165
Lasten
1.214.062
659.500
1.873.562
1.182.915
690.647
Baten
-129.000
-129.000
-191.519
62.519
3.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
-408.160
113.150
-295.010
11.794
-306.804
Lasten
300.440
113.150
413.590
1.228.877
-815.287
Baten
-708.600
-708.600
-1.217.083
508.483
3.3
Wonen en Bouwen
928.162
418.400
1.346.562
630.646
834.916
Lasten
1.695.162
488.400
2.183.562
1.740.391
443.171
Baten
-767.000
-70.000
-837.000
-1.109.745
391.745
4
Volksgezondheid en Milieu
2.174.162
688.704
2.862.866
2.165.779
697.087
4.1
Volksgezondheid
1.795.645
85.184
1.880.829
1.764.645
116.184
Lasten
1.924.945
86.839
2.011.784
1.901.930
109.854
Baten
-129.300
-1.655
-130.955
-137.286
6.331
4.2
Riolering
-451.029
15.570
-435.459
-432.981
-2.478
Lasten
1.738.071
15.570
1.753.641
1.764.280
-10.639
Baten
-2.189.100
-2.189.100
-2.197.260
8.160
4.3
Afval
-655.890
170.000
-485.890
-473.871
-12.019
Lasten
2.717.610
20.000
2.737.610
2.889.096
-151.486
Baten
-3.373.500
150.000
-3.223.500
-3.362.967
139.467
4.4
Milieubeheer
1.393.807
306.000
1.699.807
1.140.500
559.307
Lasten
1.841.907
1.972.000
3.813.907
2.231.456
1.582.451
Baten
-448.100
-1.666.000
-2.114.100
-1.090.956
-1.023.144
4.5
Begraafplaatsen en crematoria
91.629
111.950
203.579
167.486
36.093
Lasten
550.629
111.950
662.579
685.482
-22.903
Baten
-459.000
-459.000
-517.996
58.996
5
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
6.066.416
1.104.642
7.171.058
5.433.249
1.737.809
5.1
Verkeer, Wegen en Water
5.272.905
1.074.642
6.347.547
4.972.239
1.375.308
Lasten
5.334.405
1.074.642
6.409.047
5.084.299
1.324.748
Baten
-61.500
-61.500
-112.060
50.560
5.2
Parkeren
135.346
135.346
121.156
14.190
Lasten
135.346
135.346
121.156
14.190
5.4
Economische Havens
147.902
30.000
177.902
66.006
111.896
Lasten
147.902
30.000
177.902
66.006
111.896
5.5
Openbaar Vervoer
510.263
510.263
273.848
236.415
Lasten
510.263
510.263
304.307
205.956
Baten
-30.459
30.459
6
Veiligheid
3.134.802
353.910
3.488.712
3.162.992
325.720
6.1
Crisisbeheersing en Brandweer
2.125.608
178.010
2.303.618
2.076.050
227.568
Lasten
2.130.608
180.740
2.311.348
2.091.600
219.748
Baten
-5.000
-2.730
-7.730
-15.550
7.820
6.2
Openbare Orde en Veiligheid
1.009.194
175.900
1.185.094
1.086.942
98.152
Lasten
1.039.394
185.900
1.225.294
1.102.548
122.746
Baten
-30.200
-10.000
-40.200
-15.606
-24.594
7
Sport, Cultuur en Recreatie
6.452.206
3.536.977
9.989.183
9.064.711
924.472
7.1
Sportbeleid en Activering
245.272
73.300
318.572
296.646
21.926
Lasten
397.672
74.830
472.502
450.727
21.775
Baten
-152.400
-1.530
-153.930
-154.081
151
7.2
Sportaccommodaties
2.289.980
1.478.070
3.768.050
3.131.212
636.838
Lasten
2.526.680
1.478.355
4.005.035
3.656.939
348.096
Baten
-236.700
-285
-236.985
-525.727
288.742
7.3
Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie
531.813
208.876
740.689
658.900
81.789
Lasten
535.413
208.876
744.289
663.182
81.107
Baten
-3.600
-3.600
-4.282
682
7.4
Musea
57.016
84.051
141.067
131.651
9.416
Lasten
57.016
84.051
141.067
131.651
9.416
7.5
Cultureel Erfgoed
352.473
74.000
426.473
327.690
98.783
Lasten
371.673
74.000
445.673
366.733
78.940
Baten
-19.200
-19.200
-39.043
19.843
7.6
Media
705.016
241.450
946.466
989.317
-42.851
Lasten
705.016
406.015
1.111.031
1.017.082
93.949
Baten
-164.565
-164.565
-27.765
-136.800
7.7
Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie
2.270.636
1.377.230
3.647.866
3.529.295
118.571
Lasten
3.014.636
1.377.230
4.391.866
4.184.487
207.379
Baten
-744.000
-744.000
-655.192
-88.808
8
Economische Zaken
-989.489
96.092
-893.397
-1.430.206
536.809
8.1
Economische Ontwikkeling
425.785
96.092
521.877
459.328
62.549
Lasten
425.785
96.092
521.877
492.848
29.029
Baten
-33.520
33.520
8.2
Fysieke Bedrijfsinfrastructuur
236.456
236.456
-17.683
254.139
Lasten
340.756
340.756
309.702
31.054
Baten
-104.300
-104.300
-327.385
223.085
8.3
Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen
72.792
72.792
24.511
48.281
Lasten
148.592
148.592
121.720
26.872
Baten
-75.800
-75.800
-97.209
21.409
8.4
Economische Promotie
-1.724.522
-1.724.522
-1.896.362
171.840
Lasten
407.178
407.178
382.128
25.050
Baten
-2.131.700
-2.131.700
-2.278.490
146.790
9
Bestuur en Ondersteuning
-50.148.527
-9.094.249
-59.242.776
-57.074.099
-2.168.677
9.1
Bestuur
1.989.800
275.500
2.265.300
3.925.098
-1.659.798
Lasten
2.088.800
275.500
2.364.300
4.015.305
-1.651.005
Baten
-99.000
-99.000
-90.207
-8.793
9.10
Mutaties reserves
-1.293.694
-3.582.256
-4.875.950
-2.370.398
-2.505.552
Lasten
3.631.600
5.676.488
9.308.088
10.129.926
-821.838
Baten
-4.925.294
-9.258.744
-14.184.038
-12.500.324
-1.683.714
9.11
Resultaat rekening van baten en lasten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Baten
9.2
Burgerzaken
1.139.495
169.407
1.308.902
1.067.749
241.153
Lasten
1.702.795
169.407
1.872.202
1.747.518
124.684
Baten
-563.300
-563.300
-679.769
116.469
9.3
Beheer overige Gebouwen en Gronden
161.932
218.923
380.855
524.884
-144.029
Lasten
1.033.909
229.423
1.263.332
925.202
338.130
Baten
-871.977
-10.500
-882.477
-400.318
-482.159
9.4
Overhead, Ondersteuning Organisatie
12.031.889
1.562.315
13.594.204
13.055.200
539.004
Lasten
12.305.089
1.562.315
13.867.404
13.838.216
29.188
Baten
-273.200
-273.200
-783.016
509.816
9.5
Treasury
-1.525.511
-169.000
-1.694.511
-1.704.645
10.134
Lasten
-748.911
-748.911
-748.162
-749
Baten
-776.600
-169.000
-945.600
-956.482
10.882
9.61
OZB Woningen
-4.709.980
5.000
-4.704.980
-4.658.861
-46.119
Lasten
346.020
5.000
351.020
373.731
-22.711
Baten
-5.056.000
-5.056.000
-5.032.592
-23.408
9.62
OZB NIET Woningen
-2.252.288
-2.252.288
-2.394.952
142.664
Lasten
41.412
41.412
37.638
3.774
Baten
-2.293.700
-2.293.700
-2.432.590
138.890
9.64
Belastingen Overig
97.064
97.064
88.219
8.845
Lasten
97.064
97.064
88.219
8.845
9.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-60.410.861
-3.749.768
-64.160.629
-64.771.585
610.956
Lasten
307.441
962.973
1.270.414
10.304
1.260.110
Baten
-60.718.302
-4.712.741
-65.431.043
-64.781.889
-649.154
9.8
Overige Baten en Lasten
4.620.427
-3.824.370
796.057
-41.574
837.631
Lasten
4.620.427
-3.800.544
819.883
130.534
689.349
Baten
-23.826
-23.826
-172.108
148.282
9.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
3.200
3.200
206.767
-203.567
Lasten
3.200
3.200
206.767
-203.567
Baten
0
0
Totaal
0
0
0
-3.630.098
3.630.098