9.4.19. Overhead

 De raad heeft in de raadsvergadering van 26 februari besloten dat een bedrag van € 125.000,- wordt overgeheveld naar 2026. Onderstaand wordt dit bedrag nader toegelicht:

Informatiebeveiliging en privacy; tijdelijke urenuitbreiding CISO
De uren van de CISO zijn de uren – tijdelijk – verlaagd van 36 naar 27 uur. In de praktijk blijkt 27 uur te weinig en zou voor 2026 naar 30 uur gezet moeten worden. De verlaagde uren – 9 uur – zijn naar de functionaris gegevensbescherming gegaan onder andere om de nieuwe privacy officer te ondersteunen/in te werken. Om deze reden heeft de raad besloten  € 10.000,- van het resterende budget voor informatiebeveiliging over te hevelen naar 2026 voor urenuitbreiding.

Informatiebeveiliging en privacy; continuïteitsplan / uitwijklocatie
In 2025 zijn de plannen door de teams geschreven en ligt het eerste concept van ons ICT-herstelplan bij een leverancier. De leverancier doet op basis van onze scenario’s (gemeentehuis wel/niet bereikbaar, inloggen op afstand wel/niet mogelijk en hersteltijd per proces) een offerte voor het (her)beschikbaar stellen van onze back-up. De leverancier heeft rond de jaarwisseling de offerte naar ons toegestuurd. Het is duidelijk dat het beschikbare krediet voor de investering voldoende is. De raad heeft besloten voor de aanvullende werkzaamheden bij dit onderwerp een (aanvullend) budget van € 75.000,- over te hevelen naar 2026.

Zaakgericht werken
De planning was om in 2025 de doorontwikkeling van zaakgericht werken op te starten. In overleg met de leverancier is hiermee gestart in 2026. Met het oog hierop heeft de raad besloten het beschikbare budget van € 40.000,- over te hevelen naar 2026.

De werkzaamheden van team Informatie zijn soms lastig te plannen. In verband hiermee heeft de raad besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2026 projecten later van start kunnen gaan dan vooraf gedacht (bijvoorbeeld door capaciteit bij de leverancier of logische volgorde van projecten vanuit ons). Er zijn op diverse onderdelen (o.a. automatisering, software, privacy, zaakgericht werken) minder kosten verantwoord ten opzichte van het budget. Dit heeft per saldo geleid tot een kostenonderschrijding van ruim € 290.000,-.