9.4.20. Overhead

 De raad heeft in de raadsvergadering van 26 februari besloten dat een bedrag van € 181.500,- wordt overgeheveld naar 2026. Onderstaand wordt dit bedrag nader toegelicht:

Inhuur cluster Automatisering
Voor onderhoud op technische zaken is er in 2025 ingehuurd voor 1 dag in de week vanuit de vacatureruimte 2025. Het contract is verlengd t/m 1 juni 2026. Met het oog hierop is het beschikbare budget vanuit vacatureruimte (€ 35.000,-) overgeheveld naar 2026.

Inhuur cluster Gegevens
Op dit moment hebben we meerdere afwezigen binnen cluster gegevens. Dit onderdeel gaat over een langdurige zieke die haar re-integratie doet binnen VTH en in goed overleg met de teammanager daar haar werk uitvoert. Met het oog hierop is besloten het restant van het beschikbaar gestelde inhuurbudget (€ 57.000,-) over te hevelen naar 2026.

Inhuur cluster Gegevens (ziekte)
Sinds de zomer is een medewerker van cluster gegevens uitgevallen (lange onduidelijk wat er aan de hand was). Tot 1 februari is het agendatechnisch mogelijk dat een collega deze taken over neemt, daarna moet een andere oplossing gezocht worden.  Inmiddels is duidelijk geworden dat deze collega ook in 2026 veel afwezig zal zijn. In verband hiermee is besloten een deel van het vrijvallende personeelsbudget voor inhuur (€ 50.000,-) over te hevelen naar 2026.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis wordt de RI&E uitgesteld tot na afronding van de  verbouwing, zodat de RI&E uitgevoerd kan worden op basis van de nieuwe situatie. Met het oog hierop is besloten het beschikbaar gestelde budget van € 12.000,- over te hevelen naar 2026.

Aanschaf schilderijen
Via nieuw beleid is voor 2025 een incidenteel budget (€ 5.000,-) voor de aanschaf van schilderijen beschikbaar gesteld. Doordat de verbouwing nog niet is afgerond, is besloten dit budget over te hevelen naar 2026.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Een DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat de gemeente maatregelen kan nemen om deze risico’s te verkleinen. De uitvoering van een DPIA wordt ondersteund door een externe partij. De eerste DPIA die uitgevoerd gaat worden is die voor cameratoezicht op de werf. Voordat de DPIA uitgevoerd kan worden moeten eerst de beleidsregels cameratoezicht worden vastgesteld. De vaststelling van deze beleidsregels gebeurt in het eerste kwartaal 2026. Daarna wordt de DPIA voor dit proces uitgevoerd. DPIA’S voor andere processen volgen dan daarna. In verband hiermee is besloten een budget van € 22.500,- voor dit onderwerp over te hevelen naar 2026.

Personeelskosten (verdeeld over alle taakvelden): De onderschrijding komt door (nog) niet ingevulde formatieplaatsen. Onderschrijding bedraagt € 2.605.214. Een bedrag van € 1.661.362 is daarbij ingezet voor inhuur derden. De gemiddelde cao verhoging bedraagt in 2025 1,59%. De begrote cao verhoging was 4,5%. Dit leverde een meevaller op van € 675.652 op. Het overige bedrag (€ 268.200) bestaat uit niet ingevulde formatieruimte.

Inhuur tijdelijk personeel: als gevolg van openstaande vacatures heeft inhuur van personeel plaatsgevonden. Ten opzichte van het beschikbare budget heeft dit geleid tot een overschrijding van € 1.530.000,-. Deze overschrijding is opgevangen binnen de geraamde vacatureruimte. 

Opleidingskosten: de opleidingskosten zijn ruim overschreden (€ 73.000,-). Dit is enerzijds door een toename van het aantal nieuwe medewerkers, die opgeleid moeten worden. Anderzijds is dit een gevolg van een veranderende omgeving waarop ingespeeld wordt.