9.8.18. Overige Baten en Lasten

Op dit taakveld wordt bij het opstellen van de primitieve begroting het afrondingsverschil verantwoord. Tegenover deze raming van € 51.000,- zijn geen kosten geboekt. 

Verder zijn op dit taakveld een aantal inkomsten en uitgaven verwerkt die niet voorzien waren. Dit heeft voornamelijk te maken met onderzoek en suppleties voorgaande jaren inzake BTW. Per saldo geeft dit een positief resultaat van € 41.000,-. Daarnaast wordt op dit taakveld voor onvoorziene uitgaven jaarlijks budget geraamd. Het restantsaldo van dit budget  is  € 56.000,-.

Gereserveerde kapitaallasten
Ook worden op dit taakveld de kapitaallasten voor nieuw beleid uit de Programmabegroting verwerkt. Omdat een deel van het aangevraagde nieuwe beleid nog niet is gestart/aangevraagd is sprake van een onderschrijding op de gereserveerde kapitaallasten. Dit heeft voor € 265.000,- betrekking op de gereserveerde kapitaallasten van onderwijshuisvesting. De grote onderwerpen van de resterende € 418.000,- onderschrijding zijn: verkeer (Stationsomgeving, rotonde Halfweg), realisatiekosten milieustraat, herinrichting openbaar deel gemeentehuis en aanpassen organisatiestructuur. 

Kapitaallasten
De onderschrijding op de kapitaallasten bedraagt totaal ca. € 1.358.000,-. Hieronder wordt op hoofdlijnen toegelicht welke posten aan deze onderschrijding bijdragen:

• Stationsomgeving en Poort van de Veluwe (programma 3 en 5):  circa € 333.000,-
• Verkeer, materieel en wegen (programma 5): circa € 187.000,-
• Verbouwing brandweerkazerne, bluswatervoorzieningen en natuurbrandpreventie (programma 6): circa € 128.000,-
• Masterplan Hulshorst en investeringen Elspeet (programma 7): circa € 110.000,-
• Materieel en voertuigen (programma 7): circa € 49.000,-
• ICT-investeringen (programma 9) : € 427.000,-
• Overige kleinere verschillen (programma 1 t/m 9): circa € 124.000,-