Programmaplan

Totaal taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Concept Begroting 2027	Concept Begroting 2028	Concept Begroting 2029	Concept Begroting 2030
Lasten
1.1. Samenkracht en burgerparticipatie	4.649	4.455	4.201	4.160
1.22. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	2.473	2.473	2.473	2.473
1.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	890	890	851	851
1.3. Inkomensregelingen	9.022	8.991	8.994	8.994
1.4. WSW en beschut werk	4.720	4.564	4.516	4.374
1.5. Arbeidsparticipatie	891	891	891	891
1.60. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.109	3.109	3.130	3.130
1.714. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	9	9	9	9
1.752. Jeugdhulp ambulant regionaal	9.194	8.377	7.377	7.377
1.762. Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.398	2.398	2.398	2.398
1.763. Jeugdhulp met verblijf landelijk	452	452	452	452
1.791. PGB Wmo	5.150	4.820	3.407	3.376
1.792. PGB Jeugd	276	276	276	276
1.821. Jeugdbescherming	491	491	491	491
1.822. Jeugdreclassering	146	146	146	146
1.91. Coördinatie en beleid Wmo	222	222	222	222
1.92. Coördinatie en beleid Jeugd	561	561	557	557
2.1. Openbaar basisonderwijs	539	539	539	538
2.2. Onderwijshuisvesting	1.286	1.275	1.214	1.185
2.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.681	1.680	1.680	1.680
3.1. Ruimtelijke Ordening	1.519	1.516	1.511	1.511
3.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	701	701	701	701
3.3. Wonen en Bouwen	2.363	2.255	2.255	2.254
4.1. Volksgezondheid	2.078	2.006	2.006	2.006
4.2. Riolering	1.845	1.837	1.836	1.825
4.3. Afval	3.196	3.196	3.196	3.196
4.4. Milieubeheer	2.017	1.834	1.798	1.797
4.5. Begraafplaatsen en crematoria	576	577	561	566
5.1. Verkeer, Wegen en Water	6.137	6.035	6.001	5.988
5.2. Parkeren	265	262	262	262
5.4. Economische Havens	186	186	186	186
5.5. Openbaar Vervoer	444	444	444	444
6.1. Crisisbeheersing en Brandweer	2.512	2.565	2.556	2.574
6.2. Openbare Orde en Veiligheid	1.215	1.215	1.215	1.213
7.1. Sportbeleid en Activering	322	322	322	322
7.2. Sportaccommodaties	2.579	2.372	2.430	2.458
7.3. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie	602	622	645	620
7.4. Musea	161	161	161	161
7.5. Cultureel Erfgoed	321	341	327	379
7.6. Media	949	949	949	949
7.7. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie	3.948	3.838	3.837	3.809
8.1. Economische Ontwikkeling	455	460	470	470
8.2. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	29	29	29	29
8.3. Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	147	147	147	147
8.4. Economische Promotie	444	438	438	438
9.1. Bestuur	2.322	2.109	2.109	2.109
9.10. Mutaties reserves	420	452	516	678
9.11. Resultaat rekening van baten en lasten	0	0	0	0
9.2. Burgerzaken	1.827	1.827	1.821	1.817
9.3. Beheer overige Gebouwen en Gronden	980	995	981	981
9.4. Overhead, Ondersteuning Organisatie	13.506	13.249	13.009	13.126
9.5. Treasury	100	162	222	280
9.61. OZB Woningen	328	328	328	328
9.62. OZB NIET Woningen	44	44	44	44
9.64. Belastingen Overig	123	123	123	123
9.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	64	61	48	37
9.8. Overige Baten en Lasten	5.523	3.689	3.989	4.851
9.9. Vennootschapsbelasting (VpB)	3	3	3	3
Totaal Lasten	108.411	103.970	101.298	102.261
Baten
1.1. Samenkracht en burgerparticipatie	-36	-36	-36	-36
1.3. Inkomensregelingen	-7.273	-7.273	-7.273	-7.273
1.60. Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-171	-171	-171	-171
1.714. Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-258	0	0	0
2.1. Openbaar basisonderwijs	-13	-13	-13	-13
2.2. Onderwijshuisvesting	-184	-183	-183	-183
2.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-507	-507	-507	-507
3.1. Ruimtelijke Ordening	-136	-136	-136	-136
3.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033
3.3. Wonen en Bouwen	-776	-776	-776	-776
4.1. Volksgezondheid	-17	-17	-17	-17
4.2. Riolering	-2.472	-2.498	-2.488	-2.457
4.3. Afval	-3.969	-3.972	-3.971	-3.971
4.4. Milieubeheer	-145	-158	-160	-160
4.5. Begraafplaatsen en crematoria	-518	-520	-535	-550
5.1. Verkeer, Wegen en Water	-166	-161	-161	-161
6.1. Crisisbeheersing en Brandweer	-5	-5	-5	-5
6.2. Openbare Orde en Veiligheid	-32	-32	-32	-32
7.2. Sportaccommodaties	-226	-226	-226	-226
7.3. Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie	-4	-4	-4	-4
7.5. Cultureel Erfgoed	-20	-20	-20	-20
7.7. Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie	-853	-853	-853	-853
8.2. Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	-348	-348	-348	-348
8.3. Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-80	-80	-80	-80
8.4. Economische Promotie	-3.003	-3.003	-3.003	-3.003
9.10. Mutaties reserves	-7.295	-3.914	-1.711	-1.696
9.2. Burgerzaken	-592	-592	-592	-592
9.3. Beheer overige Gebouwen en Gronden	-773	-568	-645	-943
9.4. Overhead, Ondersteuning Organisatie	-287	-287	-287	-287
9.5. Treasury	-604	-604	-604	-604
9.61. OZB Woningen	-6.211	-6.614	-6.672	-6.794
9.62. OZB NIET Woningen	-2.977	-3.152	-3.187	-3.245
9.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-67.429	-66.216	-65.569	-66.085
Totaal Baten	-108.411	-103.970	-101.298	-102.261
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0